Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
13/22/054 Nákup vybavenia kuchyne - taniere, príbor, poháre Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EUROGASTROP s.r.o. 44137761 1 331,52 € 17.05.2022 18.05.2022 Objednávka
13/22/0057 vybavenie ŠJ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EUROGASTROP s.r.o. 44137761 187,44 € 17.05.2022 20.05.2022 Faktúra
13/22/0056 vybavenie ŠJ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EUROGASTROP s.r.o. 44137761 1 331,52 € 17.05.2022 20.05.2022 Faktúra
82/22/016 Neobmedzený hosting a doména webstránky školy (1 rok) Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. 36485161 86,03 € 01.04.2022 08.04.2022 Objednávka
82/22/0084 hosting k doméne sost 2022/23 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. 36485161 86,03 € 07.04.2022 14.04.2022 Faktúra
13/22/0005 náplň na zmäkčenie TÚV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EZV spol. s r.o. 31703119 201,60 € 26.01.2022 02.02.2022 Faktúra
13/22/005 Nákup zmäkčovača vody - náplň Siliphos Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EZV spol. s r.o. 31703119 201,60 € 25.01.2022 04.02.2022 Objednávka
13/22/158 Nákup HD televízorov s príslušenstvom pre ŠI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FAST PLUS, a.s. 35712783 980,89 € 13.12.2022 16.12.2022 Objednávka
13/22/0162 Led ultra HD TV s príslušenstvom Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FAST PLUS, a.s. 35712783 980,89 € 15.12.2022 20.12.2022 Faktúra
13/22/185 Nákup spotrebného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FINEPRINT s.r.o. 36471356 56,82 € 20.12.2022 22.12.2022 Objednávka
13/22/184 Nákup spotrebného materiálu na odborný výcvik Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FINEPRINT s.r.o. 36471356 1 530,94 € 20.12.2022 22.12.2022 Objednávka
13/22/0196 spotrebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FINEPRINT s.r.o. 36471356 53,21 € 20.12.2022 29.12.2022 Faktúra
13/22/0191 spotrebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FINEPRINT s.r.o. 36471356 56,82 € 20.12.2022 29.12.2022 Faktúra
13/22/0190 spotrebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FINEPRINT s.r.o. 36471356 1 530,94 € 20.12.2022 29.12.2022 Faktúra
13/22/190 Nákup spotrebného materiálu pre PV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FINEPRINT s.r.o. 36471356 53,21 € 20.12.2022 29.12.2022 Objednávka
13/22/0036 spotrebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FINEPRINT s.r.o. 36471356 81,83 € 29.03.2022 06.04.2022 Faktúra
13/22/034 Nákup lepidla a preglejky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FINEPRINT s.r.o. 36471356 81,83 € 23.03.2022 08.04.2022 Objednávka
13/22/043 Materiál na výrobu nábytku Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FINEPRINT s.r.o. 36471356 53,72 € 12.04.2022 19.04.2022 Objednávka
13/22/044 materiál na výrobu nábytku Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FINEPRINT s.r.o. 36471356 89,38 € 12.04.2022 19.04.2022 Objednávka
13/22/0045 spotrebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FINEPRINT s.r.o. 36471356 53,72 € 13.04.2022 25.04.2022 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »