| 12/22/0175 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
108,48 € |
05.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0176 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
440,00 € |
05.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0177 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
411,40 € |
05.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0178 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
231,54 € |
06.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0179 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
301,46 € |
08.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0180 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 104,23 € |
09.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0181 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
878,87 € |
12.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0182 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
519,45 € |
16.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0183 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 919,08 € |
16.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0184 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
560,64 € |
19.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0185 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
540,28 € |
20.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0186 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
105,00 € |
21.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0187 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 150,00 € |
22.09.2022 |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0188 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
510,08 € |
23.09.2022 |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0189 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 449,61 € |
23.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0190 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 061,72 € |
23.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0191 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
242,45 € |
27.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0192 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
550,00 € |
27.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0193 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
250,83 € |
28.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0194 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
219,51 € |
29.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
