| 12/22/0155 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 062,66 € |
30.06.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0156 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 812,39 € |
30.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0157 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
587,60 € |
30.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0158 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
388,32 € |
04.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0159 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
29,52 € |
04.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0160 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
266,86 € |
07.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0161 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
357,50 € |
08.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0162 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
261,39 € |
08.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0163 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
61,70 € |
06.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0164 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
13,55 € |
11.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0165 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
91,60 € |
11.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0166 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
532,64 € |
01.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0167 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
2 220,27 € |
08.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0168 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
96,84 € |
05.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0169 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 740,05 € |
10.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0170 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
305,21 € |
15.08.2022 |
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0171 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
107,28 € |
15.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0172 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
917,68 € |
31.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0173 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
318,24 € |
31.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0174 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
92,22 € |
31.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
