Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
12/22/0195 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 133,77 € 30.09.2022 08.10.2022 Faktúra
12/22/0196 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 409,85 € 30.09.2022 08.10.2022 Faktúra
12/22/0197 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 911,50 € 30.09.2022 13.10.2022 Faktúra
12/22/0198 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 426,86 € 03.10.2022 13.10.2022 Faktúra
12/22/0199 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 52,80 € 03.10.2022 15.10.2022 Faktúra
12/22/0200 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 3 948,60 € 05.10.2022 15.10.2022 Faktúra
12/22/0201 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 2 461,39 € 05.10.2022 15.10.2022 Faktúra
12/22/0202 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 941,83 € 07.10.2022 15.10.2022 Faktúra
12/22/0203 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 409,38 € 03.10.2022 19.10.2022 Faktúra
12/22/0204 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 161,52 € 05.10.2022 19.10.2022 Faktúra
12/22/0205 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 275,00 € 05.10.2022 19.10.2022 Faktúra
12/22/0206 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 977,20 € 07.10.2022 22.10.2022 Faktúra
12/22/0207 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 983,32 € 12.10.2022 22.10.2022 Faktúra
12/22/0208 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 352,39 € 14.10.2022 22.10.2022 Faktúra
12/22/0209 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 470,94 € 17.10.2022 22.10.2022 Faktúra
12/22/0210 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 290,71 € 11.10.2022 22.10.2022 Faktúra
12/22/0211 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 385,08 € 14.10.2022 22.10.2022 Faktúra
12/22/0212 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 1 666,76 € 14.10.2022 28.10.2022 Faktúra
12/22/0213 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 997,55 € 14.10.2022 28.10.2022 Faktúra
12/22/0214 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 258,78 € 13.10.2022 22.10.2022 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »