22/12/378 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
201,30 € |
20.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Objednávka |
13/22/181 |
Nákup materiálu pre odborný výcvik |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELAZ s.r.o. |
47418044 |
|
1 627,03 € |
19.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/182 |
Nákup upratovacieho vozíka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MB PRESTIGE s.r.o. |
45914320 |
|
138,00 € |
19.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/183 |
Nákup batérií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
48,34 € |
19.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/187 |
Nákup plachty jersej |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
2 808,00 € |
19.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/0185 |
spotrebný materiál/PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
3 930,04 € |
19.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0184 |
spotrebný materiál/PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
3 719,36 € |
19.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0183 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELAZ s.r.o. |
47418044 |
|
1 627,03 € |
19.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0182 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
3 099,82 € |
19.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0181 |
športový tovar |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Viktor Hirkala ŠPORT pr. Hlavná 137 |
35275774 |
|
1 020,00 € |
19.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0180 |
upratovací vozík |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MB PRESTIGE s.r.o. |
45914320 |
|
138,00 € |
19.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0186 |
spotrebný materiál/ZS murár |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JANKA a spol. s.r.o. |
44375239 |
|
159,85 € |
19.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0278 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
110,00 € |
19.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0277 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
527,43 € |
19.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22/12/377 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 083,07 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Objednávka |
22/12/376 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
52,60 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Objednávka |
22/12/375 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 129,34 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Objednávka |
13/22/0179 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
203,70 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0333 |
činnosť OPP,BOZP a PZS 4.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
420,00 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0177 |
stavebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
152,90 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |