| 12/21/0158 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
426,36 € |
13.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0314 |
činnosť OPP,BOZP a PZS 4.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
420,00 € |
13.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0136 |
učebnice a vyúčbový softvér |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STIEFEL EUROCART s r.o. |
31360513 |
|
695,00 € |
13.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0141 |
športový tovar |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Viktor Hirkala ŠPORT pr. Hlavná 137 |
35275774 |
|
459,90 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0140 |
športový tovar |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Viktor Hirkala ŠPORT pr. Hlavná 137 |
35275774 |
|
381,50 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0139 |
športový tovar |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Viktor Hirkala ŠPORT pr. Hlavná 137 |
35275774 |
|
501,60 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0138 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
272,79 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0137 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
5,79 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0316 |
dodávka a montáž žalúzií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing.Štefan Hajduk - EKOTECH |
31280226 |
|
2 523,36 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21/12/231 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
126,78 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 21/12/232 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
152,83 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/156 |
Nákup materiálu na výrobu nábytku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LITMAR, s.r.o. |
46966382 |
|
624,64 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/135 |
Nákup radiátorov na ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KALSTAV, s.r.o. |
36506427 |
|
1 536,00 € |
10.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/136 |
Nákup vodoinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
5,79 € |
10.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/0133 |
laminátová podlaha s prísluš. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Laudaco, s.r.o. |
46767321 |
|
472,51 € |
10.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0135 |
čistiace prostriedky a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
109,24 € |
10.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0313 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
20,52 € |
10.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0134 |
upratovacie vozíky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MB PRESTIGE s.r.o. |
45914320 |
|
441,60 € |
10.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0157 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 419,05 € |
10.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/12/064 |
Dodávka a montáž horizontálnych žalúzii |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing.Štefan Hajduk - EKOTECH |
31280226 |
|
2 523,36 € |
10.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
