| 82/21/0322 |
MAGMA HCM - systémová podpora 4.Q.2021 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AutoCont, a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
16.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0152 |
kalendáre |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
76,80 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0154 |
interiérové vybavenie Š |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
nabbi, s.r.o. |
47484128 |
|
223,81 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0160 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
989,36 € |
16.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0159 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
101,63 € |
16.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/146 |
Nákup kvetináčov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Rastislav Feriančík - záhradníctvo SADEX |
31249841 |
|
737,00 € |
15.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/149 |
Nákup konferenčného stolíka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
140,40 € |
15.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/150 |
Nákup kalendárov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
76,80 € |
15.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/152 |
karta identifikačná - zamestnanci |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SOS elektronik s.r.o. |
31703186 |
|
24,55 € |
15.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 21/12/235 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
148,32 € |
15.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/067 |
Nákup softvéru - digitálnej učebnice fyziky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KVANT spol. s r.o. |
31398294 |
|
908,16 € |
15.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/0321 |
stavebný dozor |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Michal Dzugas - DO-Mi-STAV |
34506748 |
|
1 000,00 € |
15.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0320 |
stavebný dozor |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Michal Dzugas - DO-Mi-STAV |
34506748 |
|
1 700,00 € |
15.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0318 |
pranie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
370,98 € |
15.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0319 |
spotreba el.energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
602,45 € |
15.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0146 |
konferenčný stolík |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
140,40 € |
15.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0150 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FINEPRINT s.r.o. |
36471356 |
|
370,84 € |
15.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0154 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
11,88 € |
15.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0147 |
reklamné predmety |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Forgáč - olympia |
35275171 |
|
86,40 € |
15.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/068 |
Oprava čerpadla umývacieho saponátu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MARTON Július MARTON SERVIS |
14359944 |
|
145,20 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Objednávka |
