| 13/21/120 |
Nákup čistiacej sady na PC |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Mgr. Peter Moško |
41284933 |
|
130,00 € |
30.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/0121 |
čistiaca sada na PC techniku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Mgr. Peter Moško |
41284933 |
|
130,00 € |
30.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0122 |
náradie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
|
101,70 € |
30.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0145 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
825,00 € |
30.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0144 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
469,18 € |
30.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/061 |
Poplatok za webinár |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovenská obchodná a priem.komora |
30842654 |
|
72,00 € |
29.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/0119 |
skrinka na hasiaci prístroj |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
336,00 € |
29.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/119 |
Nákup skrutkovačov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
|
101,70 € |
29.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 21/12/217 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
469,32 € |
29.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 21/12/218 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
775,21 € |
29.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 21/12/219 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
220,00 € |
29.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 12/21/0143 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
39,31 € |
29.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0120 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FINEPRINT s.r.o. |
36471356 |
|
98,81 € |
29.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/117 |
Nákup skriniek na hasiace prístroje |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
336,00 € |
26.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 21/12/215 |
Nákup pekárenských výrobkob |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
342,20 € |
26.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 21/12/216 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
649,42 € |
26.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/0118 |
montážny materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
119,90 € |
26.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0141 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
236,07 € |
26.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0142 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
857,30 € |
26.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva o realizácii výchovno - vzdelávacieho projektu "ElektroOdpad - Dopad 5" |
Zmluva o realizácii výchovno - vzdelávacieho projektu "ElektroOdpad - Dopad 5" |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica, občianské združenie |
35998407 |
Iné |
0,00 € |
26.11.2021 |
|
30.06.2022 |
26.11.2021 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
