| 13/21/0162 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
273,35 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0161 |
čistiace prostriedky a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
122,86 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0160 |
spotrebný materiál/oprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
372,13 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0159 |
SSD disky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
110,00 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0166 |
plechy na prístrešok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Klampiarske centrum PALLO s.r.o. |
51406926 |
|
2 514,04 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0158 |
routre, switch |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
4 469,17 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0167 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
28 489,12 € |
21.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0164 |
príslušenstvo k PC |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
101,30 € |
21.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202104 |
podaná strava pre zamestnancov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odb. škola technická, Volgogradská 1, Prešov |
00893251 |
|
234,86 € |
21.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0165 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
152,40 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0164 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
164,75 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0162 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
208,04 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0163 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 670,26 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| T/12/2021 |
Zmluva o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FK Kojatice |
31305423 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
21.12.2021 |
|
26.02.2022 |
21.12.2021 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/21/157 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
122,86 € |
20.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/158 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
273,35 € |
20.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/159 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
218,32 € |
20.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/168 |
Nákup náradia a vybavenia dielní |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
28 489,12 € |
20.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/0326 |
kurz pre SOŠ a digitálna uč.Fyziky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KVANT spol. s r.o. |
31398294 |
|
908,16 € |
20.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0328 |
oprava čerpadla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MARTON Július MARTON SERVIS |
14359944 |
|
145,20 € |
20.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
