DFB/22/0627 |
t-com 6 mobilov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
25,61 € |
06.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0625 |
servisné práce 01.10.2022-31.12.2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
05.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0620 |
IS Cygnus 4q2022 - pobytová starostlivosť + stravovacia prevádzky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
IRESOFT s.r.o. |
26297850 |
|
1 291,86 € |
03.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0626 |
spotreba 1.9.2022-30.9.2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 574,27 € |
06.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0660 |
hrnčeky, taniere, poklopy na hrnčeky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
BERTA Pavol |
43033423 |
|
214,80 € |
18.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0664 |
stav.materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
62,03 € |
21.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0662 |
bravčové, hovädzie a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
580,46 € |
19.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0663 |
pekárske a cukrárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
412,00 € |
20.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0661 |
školenie PhDr. Sabol, Mgr. Vargová, PhDr. Lešková |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
270,00 € |
19.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0679 |
bravčové, hovädzie, kuracie mäso a ryby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
692,57 € |
26.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0675 |
bravčové, kuracie a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
398,18 € |
25.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0674 |
mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
68,98 € |
25.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0673 |
bravčové a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
131,63 € |
25.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0672 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
509,61 € |
25.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0671 |
bravčové a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
263,39 € |
25.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0667 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
1 241,05 € |
25.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0680 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
17,34 € |
26.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0670 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
94,50 € |
25.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0669 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
275,09 € |
25.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0668 |
prehliadka tlakových nádob |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Jaroslav Mikloško |
32963912 |
|
199,20 € |
25.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0678 |
rôzne potravinové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
670,73 € |
25.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0677 |
rôzne potravinové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
344,30 € |
25.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0676 |
rôzne potravinové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 394,67 € |
25.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0681 |
stravné lístky 15x5 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
176,00 € |
27.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0682 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
438,01 € |
27.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0666 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
339,90 € |
21.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0665 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
1 857,86 € |
21.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0683 |
materiál pre ambulanciu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MSM Slovaka s.r.o. |
31440479 |
|
675,12 € |
28.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0697 |
sprchovacie stoličky 3 ks |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Igor Vlk - súkromná firma |
33974233 |
|
339,15 € |
03.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0694 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
67,64 € |
02.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |