Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0627 t-com 6 mobilov Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 25,61 € 06.10.2022 21.10.2022 Faktúra
DFB/22/0625 servisné práce 01.10.2022-31.12.2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 05.10.2022 21.10.2022 Faktúra
DFB/22/0620 IS Cygnus 4q2022 - pobytová starostlivosť + stravovacia prevádzky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 IRESOFT s.r.o. 26297850 1 291,86 € 03.10.2022 21.10.2022 Faktúra
DFB/22/0626 spotreba 1.9.2022-30.9.2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Energie2, a.s. 46113177 1 574,27 € 06.10.2022 21.10.2022 Faktúra
DFB/22/0660 hrnčeky, taniere, poklopy na hrnčeky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 BERTA Pavol 43033423 214,80 € 18.10.2022 26.10.2022 Faktúra
DFB/22/0664 stav.materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 62,03 € 21.10.2022 26.10.2022 Faktúra
DFB/22/0662 bravčové, hovädzie a kuracie mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 580,46 € 19.10.2022 26.10.2022 Faktúra
DFB/22/0663 pekárske a cukrárske výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 412,00 € 20.10.2022 26.10.2022 Faktúra
DFB/22/0661 školenie PhDr. Sabol, Mgr. Vargová, PhDr. Lešková Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Škola v prírode Detský raj 00186759 270,00 € 19.10.2022 26.10.2022 Faktúra
DFB/22/0679 bravčové, hovädzie, kuracie mäso a ryby Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 692,57 € 26.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFB/22/0675 bravčové, kuracie a hovädzie mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 398,18 € 25.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFB/22/0674 mliečne výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 68,98 € 25.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFB/22/0673 bravčové a hovädzie mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 131,63 € 25.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFB/22/0672 mlieko, mliečne výrobky a vajíčka Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 509,61 € 25.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFB/22/0671 bravčové a kuracie mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 263,39 € 25.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFB/22/0667 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou 36570460 1 241,05 € 25.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFB/22/0680 mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 17,34 € 26.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFB/22/0670 mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 94,50 € 25.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFB/22/0669 mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 275,09 € 25.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFB/22/0668 prehliadka tlakových nádob Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Jaroslav Mikloško 32963912 199,20 € 25.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFB/22/0678 rôzne potravinové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 670,73 € 25.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFB/22/0677 rôzne potravinové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 344,30 € 25.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFB/22/0676 rôzne potravinové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 394,67 € 25.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFB/22/0681 stravné lístky 15x5 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ALDA - EVA, s.r.o. 44186592 176,00 € 27.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFB/22/0682 chlieb a pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 438,01 € 27.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFB/22/0666 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 339,90 € 21.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFB/22/0665 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 1 857,86 € 21.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFB/22/0683 materiál pre ambulanciu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 MSM Slovaka s.r.o. 31440479 675,12 € 28.10.2022 04.11.2022 Faktúra
DFB/22/0697 sprchovacie stoličky 3 ks Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Igor Vlk - súkromná firma 33974233 339,15 € 03.11.2022 12.11.2022 Faktúra
DFB/22/0694 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 67,64 € 02.11.2022 12.11.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »