Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0661 školenie PhDr. Sabol, Mgr. Vargová, PhDr. Lešková Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Škola v prírode Detský raj 00186759 270,00 € 19.10.2022 26.10.2022 Faktúra
DFB/22/0625 servisné práce 01.10.2022-31.12.2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 05.10.2022 21.10.2022 Faktúra
DFB/22/0018 iSPIN služba č.1_serv.práce 1q2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 18.01.2022 26.01.2022 Faktúra
DFB/22/0012 iSPIN služba č.2 / 2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 14.01.2022 26.01.2022 Faktúra
DFB/22/0011 modul zverejňovanie 2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Asseco Solutions, a.s. 00602311 32,27 € 14.01.2022 26.01.2022 Faktúra
DFB/22/0178 on line školenie Nové fin.výkazy Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Asseco Solutions, a.s. 00602311 71,70 € 01.04.2022 11.04.2022 Faktúra
DFB/22/0210 SPIN služba č.1_serv.práce 2q2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 08.04.2022 14.04.2022 Faktúra
DFB/22/0256 synchronizácia zverejňovaných zmlúv s CRZ Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Asseco Solutions, a.s. 00602311 179,23 € 02.05.2022 06.05.2022 Faktúra
DFB/22/0411 serv.práce IS SPIN 3q2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 08.07.2022 21.07.2022 Faktúra
DFB/22/0839 nájom oceľových fliaš Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 MESSER Tatragas spol.s r.o. 00685852 130,44 € 15.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFB/22/0168 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ZENCO Corp. a.s. 09862421 248,40 € 28.03.2022 29.03.2022 Faktúra
DFB/22/0408 revízia elektr.inštalácie AB, spol.sála Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ELEKTRO, Jozef Tkáč 10677691 853,00 € 06.07.2022 21.07.2022 Faktúra
DFB/22/0549 revízia el. inštalácie práčovňa, sušiareň, žehliareň, príjem prádla, šatňa, sklady Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ELEKTRO, Jozef Tkáč 10677691 697,00 € 06.09.2022 14.09.2022 Faktúra
DFB/22/0548 revízia el. inštalácie v objekte bytový dom č. p. 299 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ELEKTRO, Jozef Tkáč 10677691 369,00 € 06.09.2022 14.09.2022 Faktúra
DFB/22/0591 oprava uzemnenia-zemičov pre bleskozvod na objekte AB budova spoločenské miestnosti Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ELEKTRO, Jozef Tkáč 10677691 186,00 € 20.09.2022 29.09.2022 Faktúra
DFB/22/0590 revízia elektrickej inštalácie v miestnostiach rehabilitácia Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ELEKTRO, Jozef Tkáč 10677691 307,00 € 20.09.2022 29.09.2022 Faktúra
DFB/22/0589 revízia bleskozvodu na objekte bytový dom č.p. 299 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ELEKTRO, Jozef Tkáč 10677691 76,00 € 20.09.2022 29.09.2022 Faktúra
DFB/22/0588 revízia bleskozvodu na objekte hlavná budova Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ELEKTRO, Jozef Tkáč 10677691 437,00 € 20.09.2022 29.09.2022 Faktúra
DFB/22/0587 revízia bleskozvodu na objekte AB budova spoločenská miestnosť Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ELEKTRO, Jozef Tkáč 10677691 309,00 € 20.09.2022 29.09.2022 Faktúra
DFB/22/0373 varné konvice Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing.František Sarik ELSATEX 10804692 124,95 € 21.06.2022 28.06.2022 Faktúra
DFB/22/0020 pohrebné služby / nebohý prijímateľ TIMKO Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ivan Pauko-POHREBNÍCTVO 10805745 584,60 € 19.01.2022 26.01.2022 Faktúra
DFB/22/0779 pohrebné služby / neb.prijímateľ p.Polomčák Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ivan Pauko-POHREBNÍCTVO 10805745 644,00 € 02.12.2022 08.12.2022 Faktúra
DFB/22/0454 výmena hydrantu / havarijný stav Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Jozef HURNÝ 17294797 438,00 € 25.07.2022 02.08.2022 Faktúra
DFB/22/0240 webhosting pre doménu "cssametyst.eu" od 25.2022 do 1.5.2023 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INTERNET CZ, a.s. 26043319 48,00 € 26.04.2022 28.04.2022 Faktúra
DFB/22/0024 IS Cygnus 1q2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 IRESOFT s.r.o. 26297850 1 291,86 € 21.01.2022 26.01.2022 Faktúra
DFB/22/0185 IS Cygnus SK soc.práca + stravovanie 2q2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 IRESOFT s.r.o. 26297850 1 291,86 € 01.04.2022 11.04.2022 Faktúra
DFB/22/0620 IS Cygnus 4q2022 - pobytová starostlivosť + stravovacia prevádzky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 IRESOFT s.r.o. 26297850 1 291,86 € 03.10.2022 21.10.2022 Faktúra
DFB/22/0400 právo užívania IS Cygnus SK 3q2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 IRESOFT s.r.o. 26297850 1 291,86 € 06.07.2022 21.07.2022 Faktúra
DFB/22/0301 pekárske a cukrárske výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 348,15 € 20.05.2022 26.05.2022 Faktúra
DFB/22/0316 pekárenské a cukrárenské výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 323,49 € 27.05.2022 03.06.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »