DFB/21/0520 |
vzdelávanie - aktivizácia seniorov/Mgr.Sabolová, Bc.Šandrejová |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
3P Projekt n.o. |
50392701 |
|
136,00 € |
20.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0337 |
kanc.potreby - tonery,výmena switcha a oprava tlačiarne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
180,20 € |
09.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0410 |
internetové pripojenie vrátnice |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
141,86 € |
09.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0558 |
PC s príslušenstvom + oprava tlačiarne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
597,30 € |
06.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0880 |
tonery Brothers 2421 + konfigurácia tlačiarní |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
243,00 € |
22.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0063 |
kancel.potreby-tonery |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
77,28 € |
09.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0630 |
batéria do tlačiarne +konfig.tlačiarne v sieti |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
100,68 € |
05.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0761 |
multifunkčné zariadenie /tlačiareň + inštalácia, tonery |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
421,80 € |
23.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0794 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
1 976,40 € |
30.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0841 |
tablet-videohovor |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
264,00 € |
10.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0870 |
notebook |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
525,00 € |
20.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0438 |
polica s príslušenstvom |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
|
1 056,00 € |
20.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0875 |
sviatočné zákusky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ABDULVEAP ABDURAIMI - BALKAN |
37520776 |
|
237,60 € |
21.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0808 |
odb.prehliadka a údržba plyn.zariadení HB |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ABM TECHNIK Milan BOROŠ |
35343320 |
|
630,00 € |
01.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0807 |
odb.prehliadka a revízia plyn.zariadení VTZ kotolňa |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ABM TECHNIK Milan BOROŠ |
35343320 |
|
714,00 € |
01.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0174 |
havar.oprava plyn.zariadeni-vymena snimaca teploty |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ABM TECHNIK Milan BOROŠ |
35343320 |
|
381,60 € |
30.03.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0158 |
mop ADLERR |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ADLERR, s.r.o. |
36710369 |
|
373,92 € |
22.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0425 |
mop ADLERR |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ADLERR, s.r.o. |
36710369 |
|
459,60 € |
14.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0736 |
mopy na upratovanie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ADLERR, s.r.o. |
36710369 |
|
524,40 € |
12.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0605 |
broskyne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
101,40 € |
22.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0708 |
hrušky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
20,70 € |
05.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0152 |
ovocie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
65,67 € |
19.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0352 |
seminár pre mzd. účtovn. / zmeny v ZP a mzdové veličiny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva |
45743894 |
|
80,00 € |
14.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0663 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
115,20 € |
15.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0843 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
305,50 € |
10.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0776 |
stolička -18 ks, kreslo -3 ks |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ALDA Vranov n.T., s.r.o. |
36463116 |
|
1 186,00 € |
25.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0555 |
odb.prehliadka komínových telies a dymovodov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Andrej Jakubov KOMJAK |
35459999 |
|
220,00 € |
03.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0216 |
revízia komín.telies a dymovodov/kotolňa, ZPB, útulok/ |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Andrej Jakubov KOMJAK |
35459999 |
|
220,00 € |
15.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0025 |
nebezpečný odpad |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Anna Krištanová - Ekologické služby |
34897895 |
|
72,00 € |
21.01.2021 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0024 |
nebezpečný odpad |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Anna Krištanová - Ekologické služby |
34897895 |
|
90,00 € |
21.01.2021 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |