Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0520 vzdelávanie - aktivizácia seniorov/Mgr.Sabolová, Bc.Šandrejová Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 3P Projekt n.o. 50392701 136,00 € 20.08.2021 08.09.2021 Faktúra
DFB/21/0337 kanc.potreby - tonery,výmena switcha a oprava tlačiarne Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 7P s.r.o. 31722709 180,20 € 09.06.2021 18.06.2021 Faktúra
DFB/21/0410 internetové pripojenie vrátnice Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 7P s.r.o. 31722709 141,86 € 09.07.2021 24.07.2021 Faktúra
DFB/21/0558 PC s príslušenstvom + oprava tlačiarne Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 7P s.r.o. 31722709 597,30 € 06.09.2021 08.09.2021 Faktúra
DFB/21/0880 tonery Brothers 2421 + konfigurácia tlačiarní Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 7P s.r.o. 31722709 243,00 € 22.12.2021 23.12.2021 Faktúra
DFB/21/0063 kancel.potreby-tonery Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 7P s.r.o. 31722709 77,28 € 09.02.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0630 batéria do tlačiarne +konfig.tlačiarne v sieti Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 7P s.r.o. 31722709 100,68 € 05.10.2021 20.10.2021 Faktúra
DFB/21/0761 multifunkčné zariadenie /tlačiareň + inštalácia, tonery Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 7P s.r.o. 31722709 421,80 € 23.11.2021 30.11.2021 Faktúra
DFB/21/0794 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 7P s.r.o. 31722709 1 976,40 € 30.11.2021 08.12.2021 Faktúra
DFB/21/0841 tablet-videohovor Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 7P s.r.o. 31722709 264,00 € 10.12.2021 20.12.2021 Faktúra
DFB/21/0870 notebook Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 7P s.r.o. 31722709 525,00 € 20.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFB/21/0438 polica s príslušenstvom Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ABAmet, s.r.o. 47966947 1 056,00 € 20.07.2021 28.07.2021 Faktúra
DFB/21/0875 sviatočné zákusky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ABDULVEAP ABDURAIMI - BALKAN 37520776 237,60 € 21.12.2021 22.12.2021 Faktúra
DFB/21/0808 odb.prehliadka a údržba plyn.zariadení HB Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ABM TECHNIK Milan BOROŠ 35343320 630,00 € 01.12.2021 08.12.2021 Faktúra
DFB/21/0807 odb.prehliadka a revízia plyn.zariadení VTZ kotolňa Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ABM TECHNIK Milan BOROŠ 35343320 714,00 € 01.12.2021 08.12.2021 Faktúra
DFB/21/0174 havar.oprava plyn.zariadeni-vymena snimaca teploty Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ABM TECHNIK Milan BOROŠ 35343320 381,60 € 30.03.2021 04.05.2021 Faktúra
DFB/21/0158 mop ADLERR Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ADLERR, s.r.o. 36710369 373,92 € 22.03.2021 01.04.2021 Faktúra
DFB/21/0425 mop ADLERR Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ADLERR, s.r.o. 36710369 459,60 € 14.07.2021 24.07.2021 Faktúra
DFB/21/0736 mopy na upratovanie Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ADLERR, s.r.o. 36710369 524,40 € 12.11.2021 26.11.2021 Faktúra
DFB/21/0605 broskyne Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 AGROMIX V.O.S. s.r.o. 31719627 101,40 € 22.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DFB/21/0708 hrušky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 AGROMIX V.O.S. s.r.o. 31719627 20,70 € 05.11.2021 10.11.2021 Faktúra
DFB/21/0152 ovocie Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 AGROMIX V.O.S. s.r.o. 31719627 65,67 € 19.03.2021 25.03.2021 Faktúra
DFB/21/0352 seminár pre mzd. účtovn. / zmeny v ZP a mzdové veličiny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva 45743894 80,00 € 14.06.2021 24.06.2021 Faktúra
DFB/21/0663 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ALDA - EVA, s.r.o. 44186592 115,20 € 15.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFB/21/0843 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ALDA - EVA, s.r.o. 44186592 305,50 € 10.12.2021 20.12.2021 Faktúra
DFB/21/0776 stolička -18 ks, kreslo -3 ks Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ALDA Vranov n.T., s.r.o. 36463116 1 186,00 € 25.11.2021 01.12.2021 Faktúra
DFB/21/0555 odb.prehliadka komínových telies a dymovodov Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Andrej Jakubov KOMJAK 35459999 220,00 € 03.09.2021 08.09.2021 Faktúra
DFB/21/0216 revízia komín.telies a dymovodov/kotolňa, ZPB, útulok/ Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Andrej Jakubov KOMJAK 35459999 220,00 € 15.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFB/21/0025 nebezpečný odpad Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Anna Krištanová - Ekologické služby 34897895 72,00 € 21.01.2021 09.02.2021 Faktúra
DFB/21/0024 nebezpečný odpad Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Anna Krištanová - Ekologické služby 34897895 90,00 € 21.01.2021 09.02.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »