| DFB/21/0624 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 227,01 € |
01.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0623 |
rôzny materiál na údržbu zariadenia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
248,40 € |
01.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0614 |
rôzne druhy mäsa |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
118,88 € |
30.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0620 |
antidekubitné matrace 10 ks |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
UNAMED,s.r.o |
35912677 |
|
827,00 € |
30.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0621 |
odber kuchynského a biologického odpadu 9/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
30.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0618 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
156,94 € |
30.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0617 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
321,67 € |
30.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0616 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
20,64 € |
30.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0615 |
vajcia a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
938,74 € |
30.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0619 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
276,60 € |
30.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0611 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Poradca, s.r.o |
36371271 |
|
39,00 € |
29.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0612 |
kardiacké kreslá 2 ks |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
1 365,60 € |
29.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0613 |
telekomunikačné poplatky/orange 9/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,40 € |
29.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0610 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
73,14 € |
27.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0609 |
bravčové a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
410,14 € |
24.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0608 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
200,68 € |
24.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0607 |
zvlhčovače a kyslíkové kanyly |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EGAMED, spol. s r.o. |
00613606 |
|
13,78 € |
23.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0606 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
295,03 € |
23.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0599 |
revízia el.inštalácie práčovňa |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTRO, Jozef Tkáč |
10677691 |
|
710,00 € |
22.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0601 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
27,22 € |
22.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0604 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 890,44 € |
22.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0603 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 144,88 € |
22.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0602 |
mrazená zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
89,40 € |
22.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0605 |
broskyne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
101,40 € |
22.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0600 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
147,02 € |
22.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0598 |
pracovné oblečenie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
PERLIČKA TN s.r.o. |
52719791 |
|
5 850,94 € |
21.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0595 |
chrómový kohút ku termosu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
128,88 € |
21.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0596 |
podlahová krytina + lepidlo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Interier Invest s.r.o. |
36190381 |
|
146,66 € |
21.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0594 |
vodné a stočné 26.8.-13.9.2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
1 180,63 € |
21.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0597 |
pravidelná prehliadka a servis výťahu 3q2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
180,00 € |
21.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
