Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0682 hovädzie a kuracie mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Hossa family, s. r. o. 44360991 293,27 € 27.10.2021 04.11.2021 Faktúra
DFB/21/0676 mäso rôzne Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Hossa family, s. r. o. 44360991 362,51 € 25.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFB/21/0678 mrazené potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 62,88 € 25.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFB/21/0677 vajcia a mliečne výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 875,44 € 25.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFB/21/0680 pražská šunka Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 87,31 € 25.10.2021 04.11.2021 Faktúra
DFB/21/0679 mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 198,82 € 25.10.2021 04.11.2021 Faktúra
DFB/21/0675 vodné a stočné 14.9.-19.10.2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou 36570460 2 201,08 € 25.10.2021 04.11.2021 Faktúra
DFB/21/0681 doplnok výživy - vítamin C+D so zinkom Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Medpartner s.r.o. 44903481 611,82 € 25.10.2021 04.11.2021 Faktúra
DFB/21/0674 pracovné kalendáre pre rok 2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 60,60 € 21.10.2021 04.11.2021 Faktúra
DFB/21/0673 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 437,24 € 21.10.2021 04.11.2021 Faktúra
DFB/21/0672 chlieb a pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 303,09 € 21.10.2021 04.11.2021 Faktúra
DFB/21/0671 batéria k defibrilátoru Saver One Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Medihum 35952580 256,00 € 20.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFK/21/0015 kotol plynový GLR-152 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 GASTROLUX, s.r.o. 36413186 3 644,09 € 20.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFB/21/0670 mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Hossa family, s. r. o. 44360991 333,77 € 19.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFB/21/0669 mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Hossa family, s. r. o. 44360991 255,93 € 19.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFB/21/0666 Spravodajca vo VS 30.10.2021-6.11.2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o 35730129 149,88 € 18.10.2021 20.10.2021 Faktúra
DFB/21/0668 mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 107,70 € 18.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFB/21/0667 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 N.S.E. s.r.o. 47061341 951,81 € 18.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFB/21/0665 mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 130,76 € 15.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFB/21/0662 menubox Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 154,86 € 15.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFB/21/0664 mäso a ryby Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Hossa family, s. r. o. 44360991 406,42 € 15.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFB/21/0663 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ALDA - EVA, s.r.o. 44186592 115,20 € 15.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFB/21/0660 chlieb a pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 438,65 € 14.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFB/21/0661 rôzne mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Hossa family, s. r. o. 44360991 77,22 € 14.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFB/21/0659 syst.podpora MAGMA 3q2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 AUTOCONT 36396222 135,29 € 13.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFB/21/0658 mrazené potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 113,52 € 13.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFB/21/0657 vajcia a mliečne výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 229,28 € 13.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFB/21/0656 rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 656,63 € 13.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFB/21/0653 mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 58,13 € 12.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFB/21/0655 spotrebný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 914,50 € 12.10.2021 29.10.2021 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »