DFB/21/0682 |
hovädzie a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
293,27 € |
27.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0676 |
mäso rôzne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
362,51 € |
25.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0678 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
62,88 € |
25.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0677 |
vajcia a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
875,44 € |
25.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0680 |
pražská šunka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
87,31 € |
25.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0679 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
198,82 € |
25.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0675 |
vodné a stočné 14.9.-19.10.2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
2 201,08 € |
25.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0681 |
doplnok výživy - vítamin C+D so zinkom |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Medpartner s.r.o. |
44903481 |
|
611,82 € |
25.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0674 |
pracovné kalendáre pre rok 2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
60,60 € |
21.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0673 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
437,24 € |
21.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0672 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
303,09 € |
21.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0671 |
batéria k defibrilátoru Saver One |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Medihum |
35952580 |
|
256,00 € |
20.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFK/21/0015 |
kotol plynový GLR-152 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
GASTROLUX, s.r.o. |
36413186 |
|
3 644,09 € |
20.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0670 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
333,77 € |
19.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0669 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
255,93 € |
19.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0666 |
Spravodajca vo VS 30.10.2021-6.11.2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o |
35730129 |
|
149,88 € |
18.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0668 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
107,70 € |
18.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0667 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
951,81 € |
18.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0665 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
130,76 € |
15.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0662 |
menubox |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
154,86 € |
15.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0664 |
mäso a ryby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
406,42 € |
15.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0663 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
115,20 € |
15.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0660 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
438,65 € |
14.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0661 |
rôzne mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
77,22 € |
14.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0659 |
syst.podpora MAGMA 3q2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AUTOCONT |
36396222 |
|
135,29 € |
13.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0658 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
113,52 € |
13.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0657 |
vajcia a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
229,28 € |
13.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0656 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
656,63 € |
13.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0653 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
58,13 € |
12.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0655 |
spotrebný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
914,50 € |
12.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |