| DFB/21/0773 |
vajcia a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 393,13 € |
25.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0776 |
stolička -18 ks, kreslo -3 ks |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ALDA Vranov n.T., s.r.o. |
36463116 |
|
1 186,00 € |
25.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0778 |
značkovač centropen |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
4,90 € |
25.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0769 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
284,90 € |
25.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0768 |
potraviny /pečivo, salónky, birell |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
161,40 € |
24.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0767 |
vypracovanie stav.rozpočtu-18 izieb+chodba |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Ján Rovňák |
47062002 |
|
200,00 € |
24.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0759 |
rôzne mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
222,83 € |
23.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0764 |
kuchynské potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Gastro - Galaxi Branislav Dvoriščák |
41231082 |
|
2 204,63 € |
23.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0765 |
kurz PP pre zamestnancov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Vranov nad Topľou |
00416282 |
|
728,00 € |
23.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0761 |
multifunkčné zariadenie /tlačiareň + inštalácia, tonery |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
421,80 € |
23.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0760 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
33,56 € |
23.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0766 |
spotrebný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
633,34 € |
23.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0763 |
podstavec nerezový |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Welea Europe s.r.o. |
04378385 |
|
775,00 € |
23.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0762 |
Ohrevová vaňa - parafín |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Welea Europe s.r.o. |
04378385 |
|
1 650,00 € |
23.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0757 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
76,06 € |
22.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0758 |
PROLUX G M30WA mobilný žiarič |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ZDRAVKO s.r.o. |
50332279 |
|
850,00 € |
22.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0756 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
118,90 € |
19.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0755 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
645,75 € |
19.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0754 |
vajcia a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
609,33 € |
19.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0750 |
povinné preškolenie vodičov služobných mot.vozidiel |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Milan Madura - AUTOŠKOLA |
33264660 |
|
100,00 € |
18.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0751 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
296,79 € |
18.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0753 |
nová verzia MAGMA 4q 2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AUTOCONT |
36396222 |
|
25,49 € |
18.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0752 |
čistiace potreby a prášky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
1 652,36 € |
18.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0747 |
rôzne mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
230,60 € |
16.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0746 |
rôzne mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
413,26 € |
16.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0745 |
materiál na ergoterapiu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Novák Ján |
33264457 |
|
200,70 € |
16.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0748 |
mraz.potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
185,74 € |
16.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0749 |
VeinSpy-sledovanie žíl,fonendoskop |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Avant s.r.o. |
44663340 |
|
358,04 € |
16.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0743 |
rôzne mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
186,95 € |
15.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0741 |
podlahovina + príslušenstvo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Interier Invest s.r.o. |
36190381 |
|
275,70 € |
15.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
