Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0828 špekačky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 73,84 € 08.12.2021 20.12.2021 Faktúra
DFB/21/0826 rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 2 839,59 € 08.12.2021 20.12.2021 Faktúra
DFB/21/0827 servis a oprava počítač. a telekom. siete Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 PHONEWORKS s.r.o. 46918612 5 299,59 € 08.12.2021 20.12.2021 Faktúra
DFB/21/0833 st com mobil 0917744296 11/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 6,60 € 08.12.2021 20.12.2021 Faktúra
DFB/21/0832 st com VBA prístup (iSPIN) 11/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 58,80 € 08.12.2021 20.12.2021 Faktúra
DFB/21/0831 st com 4885790+4495225,234,238+internet 11/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 85,67 € 08.12.2021 20.12.2021 Faktúra
DFB/21/0830 st com mobily 11/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 26,71 € 08.12.2021 20.12.2021 Faktúra
DFB/21/0825 počítačový program pre ADOS Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Počítače a Programovanie, s.r.o. 36005479 172,00 € 07.12.2021 09.12.2021 Faktúra
DFB/21/0824 chlieb a pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 391,45 € 07.12.2021 20.12.2021 Faktúra
DFB/21/0821 rôzne mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Hossa family, s. r. o. 44360991 260,83 € 06.12.2021 20.12.2021 Faktúra
DFB/21/0820 rôzne mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Hossa family, s. r. o. 44360991 199,17 € 06.12.2021 20.12.2021 Faktúra
DFB/21/0819 mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 156,73 € 06.12.2021 20.12.2021 Faktúra
DFB/21/0818 mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 230,38 € 06.12.2021 20.12.2021 Faktúra
DFB/21/0823 mrazené potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 506,04 € 06.12.2021 20.12.2021 Faktúra
DFB/21/0822 vajcia a mliečne výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 079,31 € 06.12.2021 20.12.2021 Faktúra
DFB/21/0817 materiál pre ambulanciu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 HARTMANN-RICO spol. s r.o. 31351361 486,97 € 06.12.2021 20.12.2021 Faktúra
DFB/21/0814 LED žiarovky a trubice Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 N-Terr s.r.o. 46808876 289,84 € 03.12.2021 08.12.2021 Faktúra
DFB/21/0813 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 890,75 € 03.12.2021 08.12.2021 Faktúra
DFB/21/0811 elektrická energia za 11/21 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Energie2, a.s. 46113177 1 287,61 € 03.12.2021 08.12.2021 Faktúra
DFB/21/0815 plachty a posteľné prádlo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Michal Pačuta - NARA 46266810 2 750,00 € 03.12.2021 20.12.2021 Faktúra
DFB/21/0816 náhradné baterky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing.František Sarik ELSATEX 10804692 182,15 € 03.12.2021 20.12.2021 Faktúra
DFB/21/0812 tovar podľa požiadavky/regály do archívu, schodíky, plastové skrine Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 B2B Partner s.r.o. 44413467 3 031,20 € 03.12.2021 10.01.2022 Faktúra
DFB/21/0809 teleskopické zásteny na izby imob.klientov Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ČECHOVO SK, s.r.o. 51017156 3 823,68 € 02.12.2021 08.12.2021 Faktúra
DFB/21/0810 plyn kuchyňa, ZPB a útulok 12/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 369,00 € 02.12.2021 08.12.2021 Faktúra
DFB/21/0803 respirátory FFP2 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kifli s. r. o. 51436817 204,00 € 01.12.2021 08.12.2021 Faktúra
DFB/21/0808 odb.prehliadka a údržba plyn.zariadení HB Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ABM TECHNIK Milan BOROŠ 35343320 630,00 € 01.12.2021 08.12.2021 Faktúra
DFB/21/0807 odb.prehliadka a revízia plyn.zariadení VTZ kotolňa Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ABM TECHNIK Milan BOROŠ 35343320 714,00 € 01.12.2021 08.12.2021 Faktúra
DFB/21/0805 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 N.S.E. s.r.o. 47061341 717,74 € 01.12.2021 08.12.2021 Faktúra
DFB/21/0802 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 191,40 € 01.12.2021 08.12.2021 Faktúra
DFB/21/0804 inter.vybavenie-registr.skriňa na soc.spisy, dosky za postele klientov, stôl Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Peter Babinčák - TRI ES 40998681 780,00 € 01.12.2021 08.12.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »