| DFB/21/0591 |
kyslíkový koncetrátor 5l |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EGAMED, spol. s r.o. |
00613606 |
|
950,00 € |
20.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0592 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
179,18 € |
20.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0593 |
rôzne mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
229,33 € |
20.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0589 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
870,66 € |
17.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0588 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
134,78 € |
17.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0590 |
rôzne mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
195,84 € |
17.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0587 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
480,18 € |
16.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0586 |
20 stoličiek pre klientov ŠZ |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
998,00 € |
16.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0581 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
47,90 € |
13.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0585 |
mulčovanie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podielnické družstvo ONDAVA Stropkov |
31708722 |
|
99,00 € |
13.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0584 |
plyn kotolňa 8/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 162,08 € |
13.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0583 |
hovädzie, kuracie a bravč.mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
230,67 € |
13.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0582 |
hovädzie, kuracie a bravč.mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
329,45 € |
13.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0577 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
430,10 € |
10.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0580 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
336,30 € |
10.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0576 |
pásy pre zaistenie polohy |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MSM Slovaka s.r.o. |
31440479 |
|
57,00 € |
10.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0579 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
126,37 € |
10.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0578 |
šalát parížsky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
20,26 € |
10.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0575 |
odvoz odpadu - plienky 8/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
157,50 € |
09.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0569 |
Slovnaft / PHM gold karty 8/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
179,21 € |
08.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0572 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
60,82 € |
08.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0574 |
vajcia a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 298,25 € |
08.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0573 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 436,14 € |
08.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0570 |
mrazené a chladené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
80,28 € |
08.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0568 |
st com mobil 0917744296 8/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
6,60 € |
08.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0567 |
st com VBA prístup (iSPIN) 8/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
08.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0566 |
st com mobily 8/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
28,60 € |
08.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0565 |
st com 4885790+4495225,234,238+internet 8/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
103,86 € |
08.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0571 |
bravčové, hovädzie a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
169,50 € |
08.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0560 |
rôzny materiál na údržbu zariadenia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
202,84 € |
06.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
