| DFB/21/0863 |
dodávka a montáž tlačítok VEGA v kabíne výťahu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
291,00 € |
17.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0857 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
2 423,45 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0856 |
vodné a stočné 20.11.-08.12.2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
1 156,90 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0861 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 041,90 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0860 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
429,11 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0859 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 746,95 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0858 |
vajcia a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 236,04 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0853 |
rôzne mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
371,74 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0851 |
rôzne mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
994,95 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0855 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
180,49 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0854 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
70,44 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0852 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
29,94 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0850 |
vajcia a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
606,08 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0849 |
parižsky šalát |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
28,36 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0848 |
mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
71,16 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0847 |
pravidelná prehliadka a servis výťahu 4q2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
180,00 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0846 |
tlačítko do výťahu-servis |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
20,00 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0844 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
40,25 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0845 |
kartotéka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
452,00 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0842 |
kancelár. stôl, kontajner a kreslo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
NÁBYTOK PADO s.r.o. |
50633554 |
|
1 908,00 € |
10.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0841 |
tablet-videohovor |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
264,00 € |
10.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0840 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
1 095,65 € |
10.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0837 |
muffiny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
294,28 € |
10.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0838 |
múka bezlepková |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
16,44 € |
10.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0843 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
305,50 € |
10.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0839 |
SPP plyn kotolňa 11/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 737,51 € |
10.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0835 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
236,89 € |
09.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0836 |
zvlhčovač |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EGAMED, spol. s r.o. |
00613606 |
|
14,96 € |
09.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0834 |
odvoz odpadu (plienky) 11/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
156,00 € |
09.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0829 |
Slovnaft / gord karty / PHM 11/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
238,49 € |
08.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
