Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0877 termoboxy BESSER na stravu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CONSULT & REAL s. r. o. 46584005 4 884,00 € 27.12.2022 29.12.2022 Faktúra
DFB/22/0876 nerezové vozíky BESSTER na stravu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CONSULT & REAL s. r. o. 46584005 1 300,80 € 27.12.2022 29.12.2022 Faktúra
DFB/22/0862 tlačiareň TALLY vrátane softwaru a pások do tlačiarne Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Theracare s.r.o. 51400294 1 107,00 € 23.12.2022 29.12.2022 Faktúra
DFB/22/0890 koše na prádlo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Internet Mall Slovakia s.r.o. 35950226 290,90 € 28.12.2022 29.12.2022 Faktúra
DFB/22/0863 plachtová nadstavba na prívesný vozí Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 UNIKOL spol. s r.o. 31670873 323,00 € 23.12.2022 29.12.2022 Faktúra
DFB/22/0875 zdravotnícky materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Medpartner s.r.o. 44903481 355,75 € 27.12.2022 29.12.2022 Faktúra
DFB/22/0869 nerezové chladničky 2 ks Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Gastro-Galaxi s.r.o. 44103930 2 580,00 € 23.12.2022 29.12.2022 Faktúra
DFB/22/0871 materiál na ošetrovanie a rehabilitáciu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 UNAMED,s.r.o 35912677 672,41 € 23.12.2022 29.12.2022 Faktúra
DFB/22/0870 kuchynské náradie Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Gastro - Galaxi Branislav Dvoriščák 41231082 2 499,68 € 23.12.2022 29.12.2022 Faktúra
DFB/22/0886 elektrospotrebiče Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. 44602731 1 619,00 € 27.12.2022 29.12.2022 Faktúra
DFB/22/0885 vysavače Karcher Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. 44602731 558,00 € 27.12.2022 29.12.2022 Faktúra
DFB/22/0884 sviatočné zákusky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FONTÁNA BALKAN spol. s r.o. 36213543 102,90 € 27.12.2022 29.12.2022 Faktúra
DFB/22/0883 sviatočné zákusky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FONTÁNA BALKAN spol. s r.o. 36213543 383,51 € 27.12.2022 29.12.2022 Faktúra
DFB/22/0872 sedacia súprava/vestibul Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 NÁBYTOK PADO s.r.o. 50633554 1 479,00 € 23.12.2022 29.12.2022 Faktúra
DFB/22/0868 zdravotnícky materiál (obväzy, rahabilitačné pomôcky) Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ZDRAVIMAT s.r.o. 54183456 455,76 € 23.12.2022 29.12.2022 Faktúra
DFB/22/0866 oprava klimatizácie služ.mot.vozidla OPEL VIVARO Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 RBPP TRADING, spol. s r.o. 36458201 1 450,00 € 23.12.2022 29.12.2022 Faktúra
DFB/22/0878 úložný priestor / stravovacia prevádzka Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Peter Babinčák - TRI ES 40998681 570,00 € 27.12.2022 29.12.2022 Faktúra
DFB/22/0874 komody / izby ŠZ Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Peter Babinčák - TRI ES 40998681 2 820,00 € 23.12.2022 29.12.2022 Faktúra
DFB/22/0873 vešiakové steny do ZPB Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Peter Babinčák - TRI ES 40998681 1 140,00 € 27.12.2022 29.12.2022 Faktúra
DFB/22/0891 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Martin Mikula-MARKO 32036078 351,05 € 28.12.2022 29.12.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »