| DFB/22/0891 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Martin Mikula-MARKO |
32036078 |
|
351,05 € |
28.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0755 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
1 562,34 € |
23.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0798 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
124,80 € |
07.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1034/22 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
1 380,00 € |
14.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 1011/22 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
epMP,s.r.o |
52791459 |
|
480,00 € |
05.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 1007/22 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
100,00 € |
08.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 1009/22 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
1 032,00 € |
08.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/22/0427 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
310,12 € |
12.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0466 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., |
46490213 |
|
125,82 € |
28.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0475 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
369,00 € |
02.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 72/22 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ZDRAVZAR s.r.o. |
47831499 |
|
188,40 € |
28.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0083 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
266,99 € |
11.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 225/22 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
179,23 € |
25.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/22/0263 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
268,63 € |
05.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFS/22/0002 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
26,35 € |
19.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0264 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Interier Invest s.r.o. |
36190381 |
|
133,15 € |
05.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0348 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
61,44 € |
09.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0349 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
239,50 € |
09.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0350 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
157,50 € |
09.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0330 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
336,58 € |
06.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
