Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0626 kanc.potreby - pera Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 National Pen 97264440 131,49 € 04.10.2021 29.10.2021 Faktúra
700/21 perá Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 National Pen 97264440 131,49 € 23.09.2021 04.10.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/21/0196 nájom oceľových fliaš+ kyslík a acetylén Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 MESSER Tatragas spol.s r.o. 685852 181,08 € 08.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFK/21/0013 Rekonštrukcia teplovodu CSS AMETYST Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 BABA-SK s.r.o. 53013701 23 767,38 € 29.06.2021 24.07.2021 Faktúra
17/21 Rekonštrukcia teplovodu CSS AMETYST Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 BABA-SK, s.r.o. 53013701 Stavebné práce, opravárenské práce 23 767,38 € 28.05.2021 29.05.2021 28.05.2021 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
DFB/21/0598 pracovné oblečenie Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 PERLIČKA TN s.r.o. 52719791 5 850,94 € 21.09.2021 24.09.2021 Faktúra
242/21 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 RENDERTEAM, s r.o. 52621537 570,00 € 08.04.2021 13.05.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/21/0364 VO na stav.dozor akcie Rekonštrukcia teplovodu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 RENDERTEAM, s r.o. 52621537 570,00 € 16.06.2021 23.06.2021 Faktúra
DFB/21/0363 VO na stav.práce akcie Rekonštrukcia teplovodu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 RENDERTEAM, s r.o. 52621537 570,00 € 16.06.2021 23.06.2021 Faktúra
243/21 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 RENDERTEAM, s r.o. 52621537 570,00 € 08.04.2021 19.10.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
110/21 respirátor FFP2 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FOOD DELIVERY s.r.o. 526127 390,00 € 15.02.2021 25.02.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/21/0091 ochranne pomocky - respirator Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FOOD DELIVERY s.r.o. 526127 390,00 € 24.02.2021 05.03.2021 Faktúra
560/21 drevené tyčky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Martina Mondoková 52516121 50,55 € 20.07.2021 31.07.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/21/0464 drevené tyčky do drev.dielne Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Martina Mondoková 52516121 50,55 € 30.07.2021 05.08.2021 Faktúra
DFB/21/0635 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 RRR regionálny rozvoj remesiel 52065812 691,00 € 07.10.2021 29.10.2021 Faktúra
753/21 snovanie osnovy Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 RRR regionálny rozvoj remesiel 52065812 691,00 € 24.09.2021 07.10.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
959/21 materiál na tkanie Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 RRR regionálny rozvoj remesiel 52065812 210,00 € 29.11.2021 01.12.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/21/0799 materiál na tkanie Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 RRR regionálny rozvoj remesiel 52065812 210,00 € 01.12.2021 08.12.2021 Faktúra
12/21 komplexné vykonávanie činností v oblasti BOZP a PO Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Bates plus s.r.o. 51942054 Iné 800,00 € 07.04.2021 08.04.2021 31.12.2021 07.04.2021 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
522/21 čistenie kanalizácie Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 MH LINE s.r.o. 51915804 120,00 € 16.07.2021 23.07.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »