52/22 |
Darovacia zmluva - finančný dar |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jozef Bučko |
|
Iné |
152,85 € |
16.12.2022 |
17.12.2022 |
|
16.12.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
24/22 |
Darovacia zmluva - vecný dar |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Anna Zozuľáková |
|
Iné |
0,00 € |
04.07.2022 |
05.07.2022 |
|
04.07.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
816/22 |
vzdelávacia aktivita Ošetrovateľsko-opatrovateľský proces v sociálnych službách |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
270,00 € |
13.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
DFB/22/0661 |
školenie PhDr. Sabol, Mgr. Vargová, PhDr. Lešková |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
270,00 € |
19.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
18/22 |
Zmluva o odbornej praxi účastníkov kurzu opatrovania |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Vranov nad Topľou |
00416282 |
Iné |
0,00 € |
09.05.2022 |
10.05.2022 |
31.12.2022 |
10.05.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
225/22 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
179,23 € |
25.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
DFB/22/0256 |
synchronizácia zverejňovaných zmlúv s CRZ |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
179,23 € |
02.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0625 |
servisné práce 01.10.2022-31.12.2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
05.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0018 |
iSPIN služba č.1_serv.práce 1q2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
18.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0012 |
iSPIN služba č.2 / 2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
14.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0011 |
modul zverejňovanie 2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
14.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0411 |
serv.práce IS SPIN 3q2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
190/22 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
15.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
DFB/22/0178 |
on line školenie Nové fin.výkazy |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
01.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0210 |
SPIN služba č.1_serv.práce 2q2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0839 |
nájom oceľových fliaš |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MESSER Tatragas spol.s r.o. |
00685852 |
|
130,44 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
221/22 |
antibakteriálna a dezinfekčná tyčinka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ZENCO Corp. a.s. |
09862421 |
|
248,40 € |
24.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
DFB/22/0168 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ZENCO Corp. a.s. |
09862421 |
|
248,40 € |
28.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
697/22 |
revízia elektroinštalácie - práčovňa hlavnej budovy CSS AMETYST |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTRO, Jozef Tkáč |
10677691 |
|
692,00 € |
30.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
696/22 |
revízia elektroinštalácie - bytový dom č.p. 299 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTRO, Jozef Tkáč |
10677691 |
|
363,00 € |
30.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |