| DFB/22/0816 |
aktualizácia OS Windows 10 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
54,00 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 901/22 |
aktualizácia OS na WINDOWS 10 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
54,00 € |
08.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/22/0444 |
oprava tlačiarne a tonery |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
87,96 € |
20.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 395/22 |
oprava tlačiarne HP 1102 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
34,20 € |
23.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/22/0335 |
oprava tlačiarne a výmena tonera |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
34,20 € |
07.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 900/22 |
multifunkčné zariadenie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
246,60 € |
28.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/22/0713 |
multifunkčné zariadenie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
246,60 € |
08.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 243/22 |
počítačová myš |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
45,00 € |
29.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/22/0189 |
myš k PC |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
45,00 € |
04.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 714/22 |
notebook |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
645,48 € |
06.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/22/0580 |
notebook a príslušenstvo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
645,48 € |
19.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0746 |
servis, údržba plynových zariadení |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ABM TECHNIK Milan BOROŠ |
35343320 |
|
630,00 € |
21.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0745 |
Odborná prehliadka plynových zariadení |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ABM TECHNIK Milan BOROŠ |
35343320 |
|
714,00 € |
21.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 937/22 |
vykonanie servisnej prehliadky, údržby plynových spotrebičov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ABM TECHNIK Milan BOROŠ |
35343320 |
|
630,00 € |
16.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 936/22 |
vykonanie odbornej prehliadky VTZ plynových |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ABM TECHNIK Milan BOROŠ |
35343320 |
|
714,00 € |
16.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 938/22 |
náhradný mop na zmývanie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ADLERR, s.r.o. |
36710369 |
|
648,00 € |
16.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 596/22/a |
mop adlerr |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ADLERR, s.r.o. |
36710369 |
|
518,40 € |
27.07.2022 |
|
|
17.08.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/22/0509 |
Mop ADLERR FL bavlna s dierami 40 cm |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ADLERR, s.r.o. |
36710369 |
|
518,40 € |
16.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 96/22 |
náhrada na mop |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ADLERR, s.r.o. |
36710369 |
|
670,02 € |
09.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/22/0089 |
náradie na upratovanie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ADLERR, s.r.o. |
36710369 |
|
670,02 € |
15.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
