Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
103/21 mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 HO&PE FAMILY, s.r.o. 44360991 173,43 € 12.02.2021 16.02.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
104/21 mrazené potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 466,14 € 12.02.2021 16.02.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
97/21 mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 HO&PE FAMILY, s.r.o. 44360991 234,58 € 10.02.2021 16.02.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
94/21 mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 177,64 € 10.02.2021 16.02.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/21/0018 plyn ZPB, Utulok a kuchyna -vyuct.plynu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 -1 858,13 € 18.01.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0065 masove vyrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 68,40 € 09.02.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0064 trvanl.potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 91,00 € 09.02.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0063 kancel.potreby-tonery Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 7P s.r.o. 31722709 77,28 € 09.02.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0062 masove vyrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 74,05 € 08.02.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0061 masove vyrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 27,90 € 08.02.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0060 masove vyrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 226,22 € 08.02.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0052 mas.vyrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 76,32 € 05.02.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0045 masove vyrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 128,21 € 03.02.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0043 odber kuch.odpadu 1/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 EM-SA s.r.o. 47691859 25,00 € 03.02.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0041 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 N.S.E. s.r.o. 47061341 516,13 € 01.02.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0037 mas.vyrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 121,58 € 29.01.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0036 sunk.salama Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 76,32 € 29.01.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0032 mas.vyrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 215,02 € 27.01.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0031 mas.vyrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 205,22 € 27.01.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0053 odhrnanie snehu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podielnické družstvo ONDAVA Stropkov 31708722 18,00 € 08.02.2021 17.02.2021 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »