Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0036 sunk.salama Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 76,32 € 29.01.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0032 mas.vyrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 215,02 € 27.01.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0031 mas.vyrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 205,22 € 27.01.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0053 odhrnanie snehu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podielnické družstvo ONDAVA Stropkov 31708722 18,00 € 08.02.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0051 mraz.potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 375,36 € 05.02.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0039 rozne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 228,48 € 29.01.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0048 trvanl.potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 855,55 € 04.02.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0047 vajcia a mliec.vyrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 360,01 € 04.02.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0033 trvanl.potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 499,71 € 28.01.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0030 mlieko a mliec.vyrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 363,60 € 27.01.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0049 chlieb a pecivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 348,38 € 04.02.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0035 chlieb a pecivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 273,07 € 28.01.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0057 st com mobil 0917744296 1/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 6,60 € 08.02.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0056 st com VBA prístup (iSPIN) 1/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 58,80 € 08.02.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0055 st com mobily 1/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 37,85 € 08.02.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0054 st com 4885790+4495225,234,238+internet 1/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 97,32 € 08.02.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0042 odber plynu kotolňa 2/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 369,00 € 02.02.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0040 mobil 0917411473+0918556144 1/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Orange Slovensko, a.s. 35697270 12,28 € 01.02.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0059 rozne druhy masa Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 HO&PE FAMILY, s.r.o. 44360991 280,74 € 08.02.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0050 bravc.maso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 HO&PE FAMILY, s.r.o. 44360991 97,20 € 05.02.2021 17.02.2021 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »