DFB/20/0772 |
st com mobily 12/2020 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
28,21 € |
08.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/20/0771 |
st com 4885790+4495225,234,238+internet 12/2020 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
98,47 € |
08.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/20/0770 |
st com mobil 0917744296 12/2020 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
6,60 € |
08.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/20/0768 |
st com VBA prístup (iSPIN) 12/2020 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
08.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/20/0776 |
odvoz odpadu /plienky 12/2020 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
126,00 € |
15.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/20/0773 |
Slovnaft gold karty 12/2020 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
89,99 € |
11.01.2021 |
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/20/0775 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 394,74 € |
12.01.2021 |
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8/21 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
184,48 € |
04.01.2021 |
|
|
09.01.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
6/21 |
Vytváranie bezbariérového prostredia - rekonštrukcia kúpeľne ŠZ |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HOKR,s.r.o. |
51716348 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
14 825,23 € |
26.01.2021 |
27.01.2021 |
10.02.2021 |
26.01.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
7/21 |
Darovacia zmluva - nefinančný dar |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Iveta Botcherová |
|
Iné |
0,00 € |
28.01.2021 |
29.01.2021 |
|
28.01.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
5/21 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KRÍDLA, s.r.o |
36466778 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
0,00 € |
05.01.2021 |
06.01.2021 |
31.12.2021 |
06.01.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
3/21 |
dodávka plynu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
04.01.2021 |
05.01.2021 |
31.12.2022 |
05.01.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
44/21 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
215,02 € |
20.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
45/21 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
205,22 € |
20.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
46/21 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
100,78 € |
20.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
41/21 |
rôzne potr.výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
251,85 € |
20.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
42/21 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
109,51 € |
20.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
40/21 |
mlieko, mliečné výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
851,79 € |
20.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
37/21 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
49,58 € |
20.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
38/21 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
16,04 € |
20.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |