| DFB/21/0427 |
bravčové a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
134,00 € |
14.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0424 |
bravč., kuracie a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
421,64 € |
12.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0420 |
nová verzia MAGMA 3q 2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AUTOCONT |
36396222 |
|
25,49 € |
09.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0409 |
syst.podpora MAGMA 2q2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AUTOCONT |
36396222 |
|
135,29 € |
08.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0014 |
stav.dozor akcie Rekonštrukcia teplovodu CSS AMETYST |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Michal Dzugas -DO-Mi-STAV |
34506748 |
|
500,00 € |
29.06.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0412 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
218,21 € |
09.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0410 |
internetové pripojenie vrátnice |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
141,86 € |
09.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0403 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
327,43 € |
06.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0399 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
883,00 € |
02.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0395 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
46,60 € |
02.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0391 |
odber kuch.odpadu 6/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
01.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0386 |
automat.práčka Orava |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
249,00 € |
30.06.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0411 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
28,80 € |
09.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0402 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
301,08 € |
06.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0413 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 014,66 € |
09.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0408 |
vajcia a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 390,63 € |
08.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0390 |
vajcia a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
885,26 € |
30.06.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0389 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 407,67 € |
30.06.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0405 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
152,34 € |
06.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0392 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
410,82 € |
01.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
