| DFB/21/0861 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 041,90 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0860 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
429,11 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0859 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 746,95 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0858 |
vajcia a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 236,04 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0850 |
vajcia a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
606,08 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0849 |
parižsky šalát |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
28,36 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0848 |
mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
71,16 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0868 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
308,25 € |
17.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0863 |
dodávka a montáž tlačítok VEGA v kabíne výťahu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
291,00 € |
17.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0847 |
pravidelná prehliadka a servis výťahu 4q2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
180,00 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0846 |
tlačítko do výťahu-servis |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
20,00 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0874 |
kuracie a bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
807,94 € |
21.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0875 |
sviatočné zákusky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ABDULVEAP ABDURAIMI - BALKAN |
37520776 |
|
237,60 € |
21.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0873 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
443,23 € |
21.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0877 |
dvere na izby + posypová soľ |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
509,14 € |
21.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0880 |
tonery Brothers 2421 + konfigurácia tlačiarní |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
243,00 € |
22.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0879 |
servis, oprava kosačky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
8,80 € |
22.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0878 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
312,29 € |
21.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0876 |
pneuservisné práce/služ.mot.vozidlo Citroen Jumper |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ján Kažík - PNEUSERVIS |
34897003 |
|
25,00 € |
21.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0383 |
mulčovacia kôra a netkaná textília |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MIVAGRO s.r.o. |
45274045 |
|
184,30 € |
28.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
