| DFB/21/0843 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
305,50 € |
10.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0835 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
236,89 € |
09.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0839 |
SPP plyn kotolňa 11/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 737,51 € |
10.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0821 |
rôzne mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
260,83 € |
06.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0820 |
rôzne mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
199,17 € |
06.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0836 |
zvlhčovač |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EGAMED, spol. s r.o. |
00613606 |
|
14,96 € |
09.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0815 |
plachty a posteľné prádlo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Michal Pačuta - NARA |
46266810 |
|
2 750,00 € |
03.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0828 |
špekačky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
73,84 € |
08.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0819 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
156,73 € |
06.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0818 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
230,38 € |
06.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0826 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 839,59 € |
08.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0823 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
506,04 € |
06.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0822 |
vajcia a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 079,31 € |
06.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0827 |
servis a oprava počítač. a telekom. siete |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
PHONEWORKS s.r.o. |
46918612 |
|
5 299,59 € |
08.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0824 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
391,45 € |
07.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0833 |
st com mobil 0917744296 11/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
6,60 € |
08.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0832 |
st com VBA prístup (iSPIN) 11/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0831 |
st com 4885790+4495225,234,238+internet 11/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
85,67 € |
08.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0830 |
st com mobily 11/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
26,71 € |
08.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0817 |
materiál pre ambulanciu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HARTMANN-RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
486,97 € |
06.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
