| 883/21 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Michal Pačuta - NARA |
46266810 |
|
2 750,00 € |
08.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0803 |
respirátory FFP2 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kifli s. r. o. |
51436817 |
|
204,00 € |
01.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0814 |
LED žiarovky a trubice |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N-Terr s.r.o. |
46808876 |
|
289,84 € |
03.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0809 |
teleskopické zásteny na izby imob.klientov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ČECHOVO SK, s.r.o. |
51017156 |
|
3 823,68 € |
02.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0808 |
odb.prehliadka a údržba plyn.zariadení HB |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ABM TECHNIK Milan BOROŠ |
35343320 |
|
630,00 € |
01.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0807 |
odb.prehliadka a revízia plyn.zariadení VTZ kotolňa |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ABM TECHNIK Milan BOROŠ |
35343320 |
|
714,00 € |
01.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0805 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
717,74 € |
01.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0802 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
191,40 € |
01.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0804 |
inter.vybavenie-registr.skriňa na soc.spisy, dosky za postele klientov, stôl |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
780,00 € |
01.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0813 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
890,75 € |
03.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0810 |
plyn kuchyňa, ZPB a útulok 12/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
369,00 € |
02.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0806 |
IS CYGNUS 12/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
IRESOFT s.r.o. |
26297850 |
|
417,26 € |
01.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0811 |
elektrická energia za 11/21 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 287,61 € |
03.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0791 |
mäso a ryby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
2 847,60 € |
30.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0790 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
298,59 € |
30.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0801 |
kyslíkové kanyly 3 ks |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EGAMED, spol. s r.o. |
00613606 |
|
7,80 € |
01.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0797 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Anna Krištanová - Ekologické služby |
34897895 |
|
120,00 € |
30.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0798 |
nerezový pracovný stôl / kuchyňa |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
738,90 € |
30.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0783 |
kuchynské potreby/termosy, krájače, taniere ... |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
837,42 € |
26.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0784 |
nepremokavé plachty |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Patricius.sk s.r.o. |
50760815 |
|
1 550,00 € |
26.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
