DFB/21/0760 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
33,56 € |
23.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0766 |
spotrebný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
633,34 € |
23.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0763 |
podstavec nerezový |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Welea Europe s.r.o. |
04378385 |
|
775,00 € |
23.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0762 |
Ohrevová vaňa - parafín |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Welea Europe s.r.o. |
04378385 |
|
1 650,00 € |
23.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0772 |
rôzne mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
198,06 € |
25.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0771 |
rôzne mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
161,66 € |
25.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0777 |
materiál pre ambulanciu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Medpartner s.r.o. |
44903481 |
|
1 371,98 € |
25.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0775 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
18,67 € |
25.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0770 |
vodné a stočné |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
1 845,11 € |
25.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0768 |
potraviny /pečivo, salónky, birell |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
161,40 € |
24.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0767 |
vypracovanie stav.rozpočtu-18 izieb+chodba |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Ján Rovňák |
47062002 |
|
200,00 € |
24.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0780 |
potraviny / polotovary |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
109,36 € |
26.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0774 |
mrazené a chladené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
466,15 € |
25.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0773 |
vajcia a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 393,13 € |
25.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0776 |
stolička -18 ks, kreslo -3 ks |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ALDA Vranov n.T., s.r.o. |
36463116 |
|
1 186,00 € |
25.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0778 |
značkovač centropen |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
4,90 € |
25.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0769 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
284,90 € |
25.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0752 |
čistiace potreby a prášky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
1 652,36 € |
18.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0781 |
2 ks skrine a 6 ks komody pre prijímateľov ŠZ |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Lukáš Baranský |
47676876 |
|
3 050,00 € |
26.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0782 |
elektro spotrebiče / televízory do spol.priestorov a varné kanvice |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing.František Sarik ELSATEX |
10804692 |
|
1 211,91 € |
26.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |