Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
DFB/21/0760 mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 33,56 € 23.11.2021 30.11.2021 Faktúra
DFB/21/0766 spotrebný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 633,34 € 23.11.2021 30.11.2021 Faktúra
DFB/21/0763 podstavec nerezový Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Welea Europe s.r.o. 04378385 775,00 € 23.11.2021 30.11.2021 Faktúra
DFB/21/0762 Ohrevová vaňa - parafín Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Welea Europe s.r.o. 04378385 1 650,00 € 23.11.2021 30.11.2021 Faktúra
DFB/21/0772 rôzne mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Hossa family, s. r. o. 44360991 198,06 € 25.11.2021 01.12.2021 Faktúra
DFB/21/0771 rôzne mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Hossa family, s. r. o. 44360991 161,66 € 25.11.2021 01.12.2021 Faktúra
DFB/21/0777 materiál pre ambulanciu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Medpartner s.r.o. 44903481 1 371,98 € 25.11.2021 01.12.2021 Faktúra
DFB/21/0775 mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 18,67 € 25.11.2021 01.12.2021 Faktúra
DFB/21/0770 vodné a stočné Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou 36570460 1 845,11 € 25.11.2021 01.12.2021 Faktúra
DFB/21/0768 potraviny /pečivo, salónky, birell Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 161,40 € 24.11.2021 01.12.2021 Faktúra
DFB/21/0767 vypracovanie stav.rozpočtu-18 izieb+chodba Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Ján Rovňák 47062002 200,00 € 24.11.2021 01.12.2021 Faktúra
DFB/21/0780 potraviny / polotovary Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 109,36 € 26.11.2021 01.12.2021 Faktúra
DFB/21/0774 mrazené a chladené potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 466,15 € 25.11.2021 01.12.2021 Faktúra
DFB/21/0773 vajcia a mliečne výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 393,13 € 25.11.2021 01.12.2021 Faktúra
DFB/21/0776 stolička -18 ks, kreslo -3 ks Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ALDA Vranov n.T., s.r.o. 36463116 1 186,00 € 25.11.2021 01.12.2021 Faktúra
DFB/21/0778 značkovač centropen Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 4,90 € 25.11.2021 01.12.2021 Faktúra
DFB/21/0769 chlieb a pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 284,90 € 25.11.2021 01.12.2021 Faktúra
DFB/21/0752 čistiace potreby a prášky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 1 652,36 € 18.11.2021 01.12.2021 Faktúra
DFB/21/0781 2 ks skrine a 6 ks komody pre prijímateľov ŠZ Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Lukáš Baranský 47676876 3 050,00 € 26.11.2021 01.12.2021 Faktúra
DFB/21/0782 elektro spotrebiče / televízory do spol.priestorov a varné kanvice Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing.František Sarik ELSATEX 10804692 1 211,91 € 26.11.2021 01.12.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »