| DFB/21/0422 |
plyn kotolňa 6/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 252,79 € |
12.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0418 |
st com VBA prístup (iSPIN) 6/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
09.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0417 |
st com mobil 0917744296 6/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
6,60 € |
09.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0416 |
st com 4885790+4495225,234,238+internet 6/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
100,81 € |
09.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0415 |
st com mobily 6/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
28,82 € |
09.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0406 |
serv.práce SPIN 3q / 2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
06.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0397 |
odber plynu kuchyňa, útulok a ZPB 7/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
369,00 € |
02.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0396 |
školenie iSPIN -modul majetok, účtovn., logistika, banka, pokladňa |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
143,40 € |
02.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0387 |
orange 6/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
11,20 € |
30.06.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0384 |
spotreb. materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
537,74 € |
29.06.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0421 |
bravčové a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
198,79 € |
12.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0407 |
bravč., hovädzie, kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
191,33 € |
08.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0404 |
bravč. a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
233,24 € |
06.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0401 |
bravč. a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
442,51 € |
06.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0388 |
kuracie a bravč.mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
229,39 € |
30.06.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0385 |
bravčové a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
195,53 € |
30.06.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0419 |
odvoz odpadu - plienky 6/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
124,80 € |
09.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0400 |
dodávka elektriny 6-2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 143,40 € |
06.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0013 |
Rekonštrukcia teplovodu CSS AMETYST |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
BABA-SK s.r.o. |
53013701 |
|
23 767,38 € |
29.06.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0436 |
Ročný prístup - verejná správa SR |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
165,00 € |
19.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
