| DFB/21/0749 |
VeinSpy-sledovanie žíl,fonendoskop |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Avant s.r.o. |
44663340 |
|
358,04 € |
16.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0751 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
296,79 € |
18.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0753 |
nová verzia MAGMA 4q 2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AUTOCONT |
36396222 |
|
25,49 € |
18.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0733 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
172,62 € |
10.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0732 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
502,69 € |
10.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0758 |
PROLUX G M30WA mobilný žiarič |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ZDRAVKO s.r.o. |
50332279 |
|
850,00 € |
22.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0736 |
mopy na upratovanie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ADLERR, s.r.o. |
36710369 |
|
524,40 € |
12.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0737 |
stavebný materiál a asfalt na údržbu zariadenia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
178,07 € |
12.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0740 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
161,95 € |
12.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0735 |
skrine a poličky ŠZ + ZPB |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
1 390,00 € |
11.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0731 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
685,61 € |
10.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0730 |
mrazená zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
143,76 € |
10.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0729 |
vajcia a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
506,07 € |
10.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0728 |
vajcia a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
710,78 € |
10.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0739 |
dodávka a montáž žalúzií a sieťok na okná |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ján Džurdženík OKNO VRANOV |
43089500 |
|
590,88 € |
12.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0738 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
234,30 € |
12.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0759 |
rôzne mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
222,83 € |
23.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0764 |
kuchynské potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Gastro - Galaxi Branislav Dvoriščák |
41231082 |
|
2 204,63 € |
23.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0765 |
kurz PP pre zamestnancov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Vranov nad Topľou |
00416282 |
|
728,00 € |
23.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0761 |
multifunkčné zariadenie /tlačiareň + inštalácia, tonery |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
421,80 € |
23.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
