21/21 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
160,85 € |
08.01.2021 |
|
|
16.01.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
23/21 |
mrazená zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
93,00 € |
08.01.2021 |
|
|
16.01.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
24/21 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
29,13 € |
13.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
26/21 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
163,78 € |
13.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
25/21 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
274,68 € |
13.01.2021 |
|
|
16.01.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
27/21 |
mliečné výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
409,67 € |
13.01.2021 |
|
|
16.01.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
28/21 |
rôz.potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
99,04 € |
13.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
29/21 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
82,20 € |
15.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
31/21 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
110,77 € |
15.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
35/21 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
99,26 € |
18.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
DFB/20/0777 |
elektrina 12/2020 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
1 413,00 € |
15.01.2021 |
|
|
16.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/20/0774 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Martin Mikula-MARKO |
32036078 |
|
911,73 € |
12.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/20/0769 |
chlieb a pecivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
200,61 € |
08.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/20/0772 |
st com mobily 12/2020 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
28,21 € |
08.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/20/0771 |
st com 4885790+4495225,234,238+internet 12/2020 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
98,47 € |
08.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/20/0770 |
st com mobil 0917744296 12/2020 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
6,60 € |
08.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/20/0768 |
st com VBA prístup (iSPIN) 12/2020 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
08.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/20/0776 |
odvoz odpadu /plienky 12/2020 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
126,00 € |
15.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/20/0773 |
Slovnaft gold karty 12/2020 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
89,99 € |
11.01.2021 |
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/20/0775 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 394,74 € |
12.01.2021 |
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |