| DFB/21/0041 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
516,13 € |
01.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0040 |
mobil 0917411473+0918556144 1/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
12,28 € |
01.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 60/21 |
technická správa - zhodnotenie stavu teplovodného kanála |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
UNIprojekt plus, s.r.o. |
50468561 |
|
504,00 € |
01.02.2021 |
|
|
31.03.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0042 |
odber plynu kotolňa 2/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
369,00 € |
02.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 74/21/a |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
76,32 € |
03.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 76/21 |
bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
97,20 € |
03.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 74/21 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
74,05 € |
03.02.2021 |
|
|
09.02.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 78/21 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
27,90 € |
03.02.2021 |
|
|
09.02.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 79/21 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
110,25 € |
03.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 71/21 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
25,39 € |
03.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0045 |
masove vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
128,21 € |
03.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0043 |
odber kuch.odpadu 1/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
03.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0044 |
bravc.a hovadzie maso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
300,10 € |
03.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 80/21 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
34,49 € |
03.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFK/21/0001 |
výkon stavebného dozora na Rekonštrukcii ZPB 1/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Michal Dzugas -DO-Mi-STAV |
34506748 |
|
900,00 € |
03.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0002 |
stavebné práce na Rekonštrukcii ZPB v 1/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podielnické družstvo ONDAVA Stropkov |
31708722 |
|
88 057,36 € |
03.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0048 |
trvanl.potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
855,55 € |
04.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0047 |
vajcia a mliec.vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
360,01 € |
04.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0049 |
chlieb a pecivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
348,38 € |
04.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0046 |
elektrina 1-2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 220,36 € |
04.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
