Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
604/21 antidekubitný matrac Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 UNAMED,s.r.o 35912677 413,50 € 09.08.2021 14.08.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/21/0505 antidekubitný matrac Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 UNAMED,s.r.o 35912677 413,50 € 13.08.2021 20.08.2021 Faktúra
604/21/b antidekubitný matrac Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 UNAMED,s.r.o 35912677 827,00 € 09.08.2021 28.08.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/21/0537 antidekubitný matrac Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 UNAMED,s.r.o 35912677 827,00 € 26.08.2021 08.09.2021 Faktúra
945/21 antivirus na 18 zariadení Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ESET, spol. s r.o. 31333532 363,77 € 25.11.2021 30.11.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/21/0008 asseco solutions služba č.2 2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 15.01.2021 09.02.2021 Faktúra
DFB/21/0386 automat.práčka Orava Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. 44602731 249,00 € 30.06.2021 24.07.2021 Faktúra
470/21 automatická práčka - ZPB Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. 44602731 249,00 € 29.06.2021 01.07.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFK/21/0007 autorský dozor na Rekonštrukcii ZPB Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Architekt Dzurco s.r.o 45973008 500,00 € 15.04.2021 14.05.2021 Faktúra
DFB/21/0630 batéria do tlačiarne +konfig.tlačiarne v sieti Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 7P s.r.o. 31722709 100,68 € 05.10.2021 20.10.2021 Faktúra
786/21 batéria k defibr. Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Medihum 35952580 256,00 € 12.10.2021 20.10.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/21/0671 batéria k defibrilátoru Saver One Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Medihum 35952580 256,00 € 20.10.2021 29.10.2021 Faktúra
383/21/a bavlnené rúška Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 WINTEX s r.o. 31700438 498,00 € 28.05.2021 16.06.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
568/21 bavlnené rúška Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 WINTEX s r.o. 31700438 1 786,00 € 02.08.2021 28.08.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFK/21/0012 Betónové oplotenie prednej časti areálu CSS AMETYST Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Profil Invest Slovakia, s.r.o. 36823945 42 668,87 € 11.06.2021 03.07.2021 Faktúra
9/21 Betónové oplotenie prednej časti areálu CSS AMETYST Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Profil Invest Slovakia s.r.o. 36823945 Stavebné práce, opravárenské práce 42 668,87 € 16.04.2021 17.04.2021 16.04.2021 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
13/21 Betónové oplotenie prednej časti areálu CSS AMETYST - stavebný dozor Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Michal Dzugas - DO-Mi-STAV 34506748 Iné 800,00 € 16.04.2021 17.04.2021 16.04.2021 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
1016/21 br. šunka Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 70,44 € 10.12.2021 15.12.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/21/0034 bravc. a hovadz.maso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 HO&PE FAMILY, s.r.o. 44360991 147,35 € 28.01.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0083 bravc. a hovadzie maso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 HO&PE FAMILY, s.r.o. 44360991 167,93 € 22.02.2021 04.03.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »