Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0058 publikácia Čo má vedieť mzd.účtovníčka 2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 PSDOMOV s.r.o. 51108178 63,60 € 08.02.2021 09.02.2021 Faktúra
DFB/21/0021 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 N.S.E. s.r.o. 47061341 424,13 € 18.01.2021 09.02.2021 Faktúra
DFB/21/0020 mas.vyrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 110,77 € 18.01.2021 09.02.2021 Faktúra
DFB/21/0017 mas.vyrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 274,68 € 15.01.2021 09.02.2021 Faktúra
DFB/21/0013 mas. vyrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 22,91 € 15.01.2021 09.02.2021 Faktúra
DFB/21/0005 masove vyrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 135,01 € 11.01.2021 09.02.2021 Faktúra
DFB/21/0002 masove vyrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 11,90 € 07.01.2021 09.02.2021 Faktúra
DFB/21/0001 masove vyrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 122,44 € 07.01.2021 09.02.2021 Faktúra
DFB/21/0011 mrazene potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 93,00 € 15.01.2021 09.02.2021 Faktúra
DFB/21/0016 mliecne vyrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 409,67 € 15.01.2021 09.02.2021 Faktúra
DFB/21/0015 trvanl.potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 99,04 € 15.01.2021 09.02.2021 Faktúra
DFB/21/0014 vajcia a mliec.vyrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 321,50 € 15.01.2021 09.02.2021 Faktúra
DFB/21/0003 trvanl.potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 224,05 € 08.01.2021 09.02.2021 Faktúra
DFB/21/0010 chlieb a pecivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 391,55 € 15.01.2021 09.02.2021 Faktúra
DFB/21/0019 odber plynu kotolňa 1/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 369,00 € 18.01.2021 09.02.2021 Faktúra
DFB/21/0009 serv.práce SPIN 1-3/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 15.01.2021 09.02.2021 Faktúra
DFB/21/0008 asseco solutions služba č.2 2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 15.01.2021 09.02.2021 Faktúra
DFB/21/0012 maso a mas.vyrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 HO&PE FAMILY, s.r.o. 44360991 160,85 € 15.01.2021 09.02.2021 Faktúra
DFB/21/0006 bravc.maso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 HO&PE FAMILY, s.r.o. 44360991 38,69 € 12.01.2021 09.02.2021 Faktúra
DFB/21/0004 bravc.maso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 HO&PE FAMILY, s.r.o. 44360991 184,48 € 08.01.2021 09.02.2021 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »