Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
21/21 mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 HO&PE FAMILY, s.r.o. 44360991 160,85 € 08.01.2021 16.01.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
23/21 mrazená zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 93,00 € 08.01.2021 16.01.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
24/21 chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 29,13 € 13.01.2021 21.01.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
26/21 ovocie, zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 N.S.E. s.r.o. 47061341 163,78 € 13.01.2021 21.01.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
25/21 mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 274,68 € 13.01.2021 16.01.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
27/21 mliečné výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 409,67 € 13.01.2021 16.01.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
28/21 rôz.potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 99,04 € 13.01.2021 21.01.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
29/21 chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 82,20 € 15.01.2021 21.01.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
31/21 mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 110,77 € 15.01.2021 21.01.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
35/21 mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 HO&PE FAMILY, s.r.o. 44360991 99,26 € 18.01.2021 21.01.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/20/0777 elektrina 12/2020 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 1 413,00 € 15.01.2021 16.01.2021 Faktúra
DFB/20/0774 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Martin Mikula-MARKO 32036078 911,73 € 12.01.2021 21.01.2021 Faktúra
DFB/20/0769 chlieb a pecivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 200,61 € 08.01.2021 21.01.2021 Faktúra
DFB/20/0772 st com mobily 12/2020 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 28,21 € 08.01.2021 21.01.2021 Faktúra
DFB/20/0771 st com 4885790+4495225,234,238+internet 12/2020 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 98,47 € 08.01.2021 21.01.2021 Faktúra
DFB/20/0770 st com mobil 0917744296 12/2020 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 6,60 € 08.01.2021 21.01.2021 Faktúra
DFB/20/0768 st com VBA prístup (iSPIN) 12/2020 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 58,80 € 08.01.2021 21.01.2021 Faktúra
DFB/20/0776 odvoz odpadu /plienky 12/2020 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 126,00 € 15.01.2021 21.01.2021 Faktúra
DFB/20/0773 Slovnaft gold karty 12/2020 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SLOVNAFT, a.s. 31322832 89,99 € 11.01.2021 12.01.2021 Faktúra
DFB/20/0775 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 3 394,74 € 12.01.2021 14.01.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »