| DFB/21/0063 |
kancel.potreby-tonery |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
77,28 € |
09.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0062 |
masove vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
74,05 € |
08.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0061 |
masove vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
27,90 € |
08.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0060 |
masove vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
226,22 € |
08.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0052 |
mas.vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
76,32 € |
05.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0045 |
masove vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
128,21 € |
03.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0043 |
odber kuch.odpadu 1/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
03.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0041 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
516,13 € |
01.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0037 |
mas.vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
121,58 € |
29.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0036 |
sunk.salama |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
76,32 € |
29.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0032 |
mas.vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
215,02 € |
27.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0031 |
mas.vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
205,22 € |
27.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0053 |
odhrnanie snehu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podielnické družstvo ONDAVA Stropkov |
31708722 |
|
18,00 € |
08.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0051 |
mraz.potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
375,36 € |
05.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0039 |
rozne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
228,48 € |
29.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0048 |
trvanl.potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
855,55 € |
04.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0047 |
vajcia a mliec.vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
360,01 € |
04.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0033 |
trvanl.potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
499,71 € |
28.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0030 |
mlieko a mliec.vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
363,60 € |
27.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0049 |
chlieb a pecivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
348,38 € |
04.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
