Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
865/21 Teleskopická zástena Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ČECHOVO SK, s.r.o. 51017156 3 823,68 € 08.11.2021 02.12.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/21/0809 teleskopické zásteny na izby imob.klientov Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ČECHOVO SK, s.r.o. 51017156 3 823,68 € 02.12.2021 08.12.2021 Faktúra
567/21 žehliaca súprava MAXI Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CLEANING spol. s r.o. 31571441 484,80 € 29.07.2021 04.08.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/21/0476 Žehliaca súprava MAXI Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CLEANING spol. s r.o. 31571441 484,80 € 03.08.2021 12.08.2021 Faktúra
DFB/21/0149 nahrad.diely do zehlicky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CLEANING spol. s r.o. 31571441 76,80 € 19.03.2021 25.03.2021 Faktúra
196/21 Ohrievacie teleso kotlíka - 2 ks Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CLEANING spol. s r.o. 31571441 76,80 € 18.03.2021 29.03.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/21/0186 material na udrzbu/laky farby Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 COLOR Jakubová Monika 37355821 403,22 € 01.04.2021 04.05.2021 Faktúra
967/21 farby, laky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 COLOR Jakubová Monika 37355821 559,78 € 30.11.2021 07.12.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/21/0796 farby, nátery, lepidlá, štetce, valčeky na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 COLOR Jakubová Monika 37355821 559,78 € 30.11.2021 08.12.2021 Faktúra
DFB/21/0553 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 COLOR Jakubová Monika 37355821 162,38 € 02.09.2021 08.09.2021 Faktúra
509/21 farby,laky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 COLOR Jakubová Monika 37355821 162,40 € 12.07.2021 09.09.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
719/21 farby, laky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 COLOR Jakubová Monika 37355821 59,81 € 16.09.2021 07.10.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
153/21 farby, laky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 COLOR Jakubová Monika 37355821 403,30 € 03.03.2021 19.10.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/21/0632 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 COLOR Jakubová Monika 37355821 59,81 € 06.10.2021 19.10.2021 Faktúra
858/21 farby, laky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 COLOR Jakubová Monika 37355821 406,00 € 29.10.2021 05.11.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/21/0702 farby a nátery na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 COLOR Jakubová Monika 37355821 405,98 € 03.11.2021 10.11.2021 Faktúra
102/21 farby, laky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 COLOR Jakubová Monika 37355821 180,00 € 28.05.2021 31.05.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/21/0304 farby a nátery na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 COLOR Jakubová Monika 37355821 180,00 € 31.05.2021 01.06.2021 Faktúra
396/21 tabuľa Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Daniela Petríková-reklama, 33271534 80,00 € 02.06.2021 15.06.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/21/0448 reklamná tabuľa Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Daniela Petríková-reklama, 33271534 156,00 € 22.07.2021 28.07.2021 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »