| 703/21 |
ovocie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
54,60 € |
09.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0605 |
broskyne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
101,40 € |
22.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 766/21 |
ovocie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
20,68 € |
01.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0708 |
hrušky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
20,70 € |
05.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0352 |
seminár pre mzd. účtovn. / zmeny v ZP a mzdové veličiny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva |
45743894 |
|
80,00 € |
14.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1004/21 |
magnetická tabuľa |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
305,50 € |
07.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0843 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
305,50 € |
10.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0663 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
115,20 € |
15.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 747/21 |
stravné lístky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ALDA Vranov n.T., s.r.o. |
36463116 |
|
115,20 € |
27.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 868/21 |
stolička, kreslo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ALDA Vranov n.T., s.r.o. |
36463116 |
|
1 186,00 € |
05.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0776 |
stolička -18 ks, kreslo -3 ks |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ALDA Vranov n.T., s.r.o. |
36463116 |
|
1 186,00 € |
25.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 241/21 |
prehliadka komínových telies a dymovodov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Andrej Jakubov KOMJAK |
35459999 |
|
220,00 € |
09.04.2021 |
|
|
13.05.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0216 |
revízia komín.telies a dymovodov/kotolňa, ZPB, útulok/ |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Andrej Jakubov KOMJAK |
35459999 |
|
220,00 € |
15.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0555 |
odb.prehliadka komínových telies a dymovodov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Andrej Jakubov KOMJAK |
35459999 |
|
220,00 € |
03.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 654/21 |
kontrola komínov a dymovodov pred vykurovacou sezónou |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Andrej Jakubov KOMJAK |
35459999 |
|
220,00 € |
26.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 20/21 |
Darovacia zmluva - nefinančný dar |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Andrej Kovaľ |
|
Iné |
0,00 € |
02.07.2021 |
03.07.2021 |
|
02.07.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
| 14/21 |
Darovacia zmluva - nefinančný dar |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Anna Hnatová |
|
Iné |
0,00 € |
28.04.2021 |
29.04.2021 |
|
28.04.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
| DFB/21/0238 |
nebezpečný odpad |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Anna Krištanová - Ekologické služby |
34897895 |
|
240,00 € |
27.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0797 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Anna Krištanová - Ekologické služby |
34897895 |
|
120,00 € |
30.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0719 |
nebezpečný odpad |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Anna Krištanová - Ekologické služby |
34897895 |
|
120,00 € |
09.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
