| 800/21 |
tlačiareň, toner |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
421,80 € |
11.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 476/21 |
policová zostava |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
|
850,00 € |
30.06.2021 |
|
|
16.07.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0438 |
polica s príslušenstvom |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
|
1 056,00 € |
20.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1038/21 |
zákusky pre prijímateľov - Vianoce |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ABDULVEAP ABDURAIMI - BALKAN |
37520776 |
|
237,60 € |
08.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0875 |
sviatočné zákusky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ABDULVEAP ABDURAIMI - BALKAN |
37520776 |
|
237,60 € |
21.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 973/21 |
revízia plynových zariadení v objekte |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ABM TECHNIK Milan BOROŠ |
35343320 |
|
714,00 € |
30.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 972/21 |
revízia plynových zariadení |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ABM TECHNIK Milan BOROŠ |
35343320 |
|
630,00 € |
30.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0808 |
odb.prehliadka a údržba plyn.zariadení HB |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ABM TECHNIK Milan BOROŠ |
35343320 |
|
630,00 € |
01.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0807 |
odb.prehliadka a revízia plyn.zariadení VTZ kotolňa |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ABM TECHNIK Milan BOROŠ |
35343320 |
|
714,00 € |
01.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210/21 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ABM TECHNIK Milan BOROŠ |
35343320 |
|
381,60 € |
25.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0174 |
havar.oprava plyn.zariadeni-vymena snimaca teploty |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ABM TECHNIK Milan BOROŠ |
35343320 |
|
381,60 € |
30.03.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 188/21 |
mop |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ADLERR, s.r.o. |
36710369 |
|
373,92 € |
18.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0158 |
mop ADLERR |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ADLERR, s.r.o. |
36710369 |
|
373,92 € |
22.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0736 |
mopy na upratovanie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ADLERR, s.r.o. |
36710369 |
|
524,40 € |
12.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 904/21 |
mop - náhrada |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ADLERR, s.r.o. |
36710369 |
|
524,00 € |
08.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 498/21 |
náhrada na mop |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ADLERR, s.r.o. |
36710369 |
|
459,60 € |
12.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0425 |
mop ADLERR |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ADLERR, s.r.o. |
36710369 |
|
459,60 € |
14.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 195/21 |
ovocie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
65,67 € |
18.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0152 |
ovocie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
65,67 € |
19.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 704/21 |
ovocie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
46,80 € |
09.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
