Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0840 haluškár Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. 44602731 200,00 € 16.12.2022 21.12.2022 Faktúra
DFB/22/0850 mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 261,44 € 16.12.2022 21.12.2022 Faktúra
DFB/22/0846 rôzne potravinové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 702,44 € 16.12.2022 21.12.2022 Faktúra
DFB/22/0845 rôzne potravinové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 402,16 € 16.12.2022 21.12.2022 Faktúra
DFB/22/0848 hrušky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 AGROMIX V.O.S. s.r.o. 31719627 46,73 € 16.12.2022 21.12.2022 Faktúra
DFB/22/0841 odborná prehliadka BTK Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. 36679607 144,00 € 16.12.2022 21.12.2022 Faktúra
DFB/22/0849 pekárske a cukrárske výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 519,24 € 16.12.2022 21.12.2022 Faktúra
DFB/22/0832 plachty a podložky / ambulancia Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing.Peter Prívracký - UNTRACO SR 33764956 438,96 € 15.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFB/22/0839 nájom oceľových fliaš Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 MESSER Tatragas spol.s r.o. 00685852 130,44 € 15.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFB/22/0836 zažehľovací lis na označovanie osobného prádla Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Theracare s.r.o. 51400294 1 380,00 € 15.12.2022 21.12.2022 Faktúra
DFB/22/0838 systémová podpora MAGMA 4q2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 AUTOCONT 36396222 135,29 € 15.12.2022 21.12.2022 Faktúra
DFB/22/0834 stavebný materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 1 354,87 € 15.12.2022 21.12.2022 Faktúra
DFB/22/0833 posypová soľ Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 18,60 € 15.12.2022 21.12.2022 Faktúra
DFB/22/0835 obrusy PVC Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Anna Sivecká - AFRODITA 40554074 177,60 € 15.12.2022 21.12.2022 Faktúra
DFB/22/0837 oprava žalúzií na izbách klientov Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ján Džurdženík OKNO VRANOV 43089500 394,32 € 15.12.2022 21.12.2022 Faktúra
DFB/22/0830 služby procesu VO - nadlimitná zákazka potravín na rok 2023 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Iveta Beslerová 47913479 600,00 € 14.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFB/22/0831 dodávka a montáž zámkov do vstavaných skríň / ambulancia Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Peter Babinčák - TRI ES 40998681 100,00 € 14.12.2022 20.12.2022 Faktúra
1034/22 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Theracare s.r.o. 51400294 1 380,00 € 14.12.2022 22.12.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
1051a/22 mliečne výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 47,52 € 14.12.2022 22.12.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
1052/22 mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 219,33 € 14.12.2022 22.12.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »