DFB/22/0840 |
haluškár |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
200,00 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0850 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
261,44 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0846 |
rôzne potravinové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
702,44 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0845 |
rôzne potravinové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
402,16 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0848 |
hrušky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
46,73 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0841 |
odborná prehliadka BTK |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
144,00 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0849 |
pekárske a cukrárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
519,24 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0832 |
plachty a podložky / ambulancia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing.Peter Prívracký - UNTRACO SR |
33764956 |
|
438,96 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0839 |
nájom oceľových fliaš |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MESSER Tatragas spol.s r.o. |
00685852 |
|
130,44 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0836 |
zažehľovací lis na označovanie osobného prádla |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
1 380,00 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0838 |
systémová podpora MAGMA 4q2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AUTOCONT |
36396222 |
|
135,29 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0834 |
stavebný materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
1 354,87 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0833 |
posypová soľ |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
18,60 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0835 |
obrusy PVC |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Anna Sivecká - AFRODITA |
40554074 |
|
177,60 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0837 |
oprava žalúzií na izbách klientov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ján Džurdženík OKNO VRANOV |
43089500 |
|
394,32 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0830 |
služby procesu VO - nadlimitná zákazka potravín na rok 2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Iveta Beslerová |
47913479 |
|
600,00 € |
14.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0831 |
dodávka a montáž zámkov do vstavaných skríň / ambulancia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
100,00 € |
14.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1034/22 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
1 380,00 € |
14.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
1051a/22 |
mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
47,52 € |
14.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
1052/22 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
219,33 € |
14.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |