| DFB/23/0290 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
800,70 € |
05.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0292 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIDFOOD Slovakia, |
34152199 |
|
403,47 € |
05.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0291 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
96,06 € |
05.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0286 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
330,24 € |
04.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0287 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
110,82 € |
04.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0285 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
15,77 € |
04.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0284 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
231,08 € |
04.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0289 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Obec Bžany |
00330370 |
|
76,70 € |
04.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0288 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Mgr. Erika Bochinová |
33670684 |
|
312,00 € |
04.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0279 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
LUMOLA s.r.o. |
46469630 |
|
235,55 € |
02.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0275 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PKP Auto s.r.o. |
45344418 |
|
55,00 € |
02.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0277 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
287,00 € |
02.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0276 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
38,00 € |
02.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0278 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
13 307,00 € |
02.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0280 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
496,21 € |
30.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0281 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
430,12 € |
30.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0282 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
382,02 € |
28.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0283 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIDFOOD Slovakia, |
34152199 |
|
240,91 € |
28.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0274 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
1 344,00 € |
28.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0266 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,32 € |
27.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0273 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Ing. Štefan Stolarik |
46275169 |
|
160,00 € |
27.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0272 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Elsatex |
10804692 |
|
34,99 € |
27.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0264 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Mária Tarčová |
33670048 |
|
239,20 € |
27.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0270 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
57,68 € |
27.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0269 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
126,13 € |
27.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0263 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
DACHCOM CENTRUM, s.r.o. |
36506770 |
|
20,16 € |
26.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0268 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
516,02 € |
26.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0262 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
COLTSUN-CONSULT s.r.o. |
36476315 |
|
242,10 € |
26.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0260 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
293,59 € |
25.04.2023 |
|
|
29.04.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0261 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
276,69 € |
25.04.2023 |
|
|
29.04.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
