| 644/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
259,68 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 642/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HARTMANN RICO |
31351361 |
|
1 452,42 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 638/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
224,89 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 612/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
760,13 € |
14.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 634/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
184,76 € |
29.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 636/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
23,32 € |
29.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 631/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Decomp s.r.o |
36497771 |
|
132,50 € |
23.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 605/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
918,14 € |
08.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 630/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
199,56 € |
23.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 622/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
183,88 € |
28.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 599/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
777,50 € |
06.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 609/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
299,45 € |
10.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 607/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
236,76 € |
09.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 640/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Branislav Dvoriščák- GASTRO- GALAXI |
41231082 |
|
1 267,79 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 632/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
11,69 € |
24.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 625/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
90,26 € |
20.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 597/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
474,45 € |
03.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 673/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lipt, s. r. o. |
45571686 |
|
564,80 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 652/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
32,11 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 651/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,48 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 649/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
726,76 € |
05.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 663/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ladislav Ontkovič - DREVOVÝROBA - FINAL |
14297167 |
|
35,74 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 629/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
719,46 € |
22.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 658/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marta Harmaňošová - Zdravotnícke potreby |
40900126 |
|
2 484,00 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 657/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marta Harmaňošová - Zdravotnícke potreby |
40900126 |
|
1 409,00 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 654/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
142,09 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 647/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
226,70 € |
04.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 624/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
632,67 € |
20.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 628/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
191,94 € |
23.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 650/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
TORO-Production s.r.o. |
43869815 |
|
85,00 € |
05.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
