Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
694/22 CSS Dúbrava 00695467 Slovak Telekom 35763469 2,50 € 10.01.2023 24.01.2023 Faktúra
070/23 CSS Dúbrava 00695467 Slovak Telekom 35763469 2,50 € 08.02.2023 28.02.2023 Faktúra
125/23 CSS Dúbrava 00695467 Slovak Telekom 35763469 2,50 € 08.03.2023 20.03.2023 Faktúra
183/23 CSS Dúbrava 00695467 Slovak Telekom 35763469 2,50 € 11.04.2023 20.04.2023 Faktúra
247/23 CSS Dúbrava 00695467 Slovak Telekom 35763469 2,50 € 11.05.2023 18.05.2023 Faktúra
319/23 CSS Dúbrava 00695467 Slovak Telekom 35763469 2,50 € 08.06.2023 23.06.2023 Faktúra
382/23 CSS Dúbrava 00695467 Slovak Telekom 35763469 2,50 € 07.07.2023 18.07.2023 Faktúra
442/23 CSS Dúbrava 00695467 Slovak Telekom 35763469 2,50 € 08.08.2023 21.08.2023 Faktúra
335/23 CSS Dúbrava 00695467 Jarmila Megová - IDEÁL 34566384 2,60 € 16.06.2023 23.06.2023 Faktúra
048/23 CSS Dúbrava 00695467 ŠTÝL - Ivanov s.r.o. 36498548 4,90 € 30.01.2023 20.02.2023 Faktúra
202/23 CSS Dúbrava 00695467 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 5,10 € 20.04.2023 15.05.2023 Faktúra
687/23 CSS Dúbrava 00695467 SAVKY Stakčín, s.r.o. 55484832 5,35 € 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
695/22 CSS Dúbrava 00695467 Slovak Telekom 35763469 6,48 € 10.01.2023 24.01.2023 Faktúra
069/23 CSS Dúbrava 00695467 Slovak Telekom 35763469 6,48 € 08.02.2023 28.02.2023 Faktúra
124/23 CSS Dúbrava 00695467 Slovak Telekom 35763469 6,48 € 08.03.2023 20.03.2023 Faktúra
184/23 CSS Dúbrava 00695467 Slovak Telekom 35763469 6,48 € 11.04.2023 20.04.2023 Faktúra
249/23 CSS Dúbrava 00695467 Slovak Telekom 35763469 6,48 € 11.05.2023 18.05.2023 Faktúra
318/23 CSS Dúbrava 00695467 Slovak Telekom 35763469 6,48 € 08.06.2023 23.06.2023 Faktúra
383/23 CSS Dúbrava 00695467 Slovak Telekom 35763469 6,48 € 07.07.2023 18.07.2023 Faktúra
441/23 CSS Dúbrava 00695467 Slovak Telekom 35763469 6,48 € 08.08.2023 21.08.2023 Faktúra
498/23 CSS Dúbrava 00695467 Slovak Telekom 35763469 6,48 € 07.09.2023 19.09.2023 Faktúra
549/23 CSS Dúbrava 00695467 Slovak Telekom 35763469 6,48 € 06.10.2023 18.10.2023 Faktúra
603/23 CSS Dúbrava 00695467 Slovak Telekom 35763469 6,48 € 08.11.2023 24.11.2023 Faktúra
651/23 CSS Dúbrava 00695467 Slovak Telekom 35763469 6,48 € 07.12.2023 19.12.2023 Faktúra
665/23 CSS Dúbrava 00695467 Jarmila Megová - IDEÁL 34566384 9,00 € 13.12.2023 20.12.2023 Faktúra
219/23 CSS Dúbrava 00695467 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 10,19 € 02.05.2023 16.05.2023 Faktúra
186/23 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 11,47 € 13.04.2023 16.05.2023 Faktúra
632/23 CSS Dúbrava 00695467 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 11,69 € 24.11.2023 18.12.2023 Faktúra
060/23 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 12,49 € 03.02.2023 10.03.2023 Faktúra
447/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 13,39 € 14.08.2023 28.08.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »