| 691/22 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HU IRON s.r.o |
45447136 |
|
30,00 € |
02.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 001/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
407,80 € |
02.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 003/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Asseco solutions |
00602311 |
|
32,27 € |
03.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 002/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
100,80 € |
03.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 009/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
102,91 € |
04.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 005/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
145,81 € |
04.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 008/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
522,88 € |
04.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 004/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
481,26 € |
04.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 007/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
127,25 € |
04.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 006/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
140,67 € |
04.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 692/22 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
820,77 € |
09.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 693/22 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Energie2,as |
46113177 |
|
2 602,21 € |
09.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 010/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
836,59 € |
09.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 696/22 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
36,20 € |
10.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 695/22 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,48 € |
10.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 694/22 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2,50 € |
10.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 013/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
STREŇO - geodetické práce |
45353221 |
|
165,00 € |
10.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 011/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Asseco solutions |
00602311 |
|
964,51 € |
10.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 012/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
204,73 € |
10.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 014/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Nemocnica Snina s.r.o |
36509108 |
|
24,00 € |
11.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 017/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
1 343,85 € |
11.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 016/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
60,36 € |
11.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 015/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
59,28 € |
11.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 025/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
848,90 € |
13.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 021/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MediCom Software s.r.o. |
36314005 |
|
87,00 € |
13.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 024/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Auto Cont |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 020/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
174,01 € |
13.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 019/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
117,83 € |
13.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 018/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
120,25 € |
13.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 022/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
48,00 € |
16.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
