| 617/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 3, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
41,00 € |
15.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 148/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 3, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
216,00 € |
22.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 003/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Asseco solutions |
00602311 |
|
32,27 € |
03.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 011/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Asseco solutions |
00602311 |
|
964,51 € |
10.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 023/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Asseco solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
16.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 169/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Asseco solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 389/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Asseco solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
11.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 547/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Asseco solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
05.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 339/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
24,00 € |
19.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 372/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
67,30 € |
04.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 399/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
150,03 € |
18.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 425/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
80,55 € |
02.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 485/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
17,19 € |
04.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 518/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
232,27 € |
20.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 569/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
16,49 € |
18.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 594/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
64,82 € |
02.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 621/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
70,00 € |
16.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 648/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
50,00 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 028/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
76,91 € |
17.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 065/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
48,33 € |
06.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 086/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
83,17 € |
17.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 143/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
70,48 € |
17.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 201/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
75,45 € |
18.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 222/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
98,19 € |
02.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 265/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
150,37 € |
16.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 300/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
136,12 € |
02.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 689/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
50,00 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 674/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
VILIAM HARVAN-RACIONAL,kominárstvo |
10631378 |
|
89,18 € |
14.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 327/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
VILIAM HARVAN-RACIONAL,kominárstvo |
10631378 |
|
191,18 € |
14.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 312/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. František Sarik - ELSATEX |
10804692 |
|
53,96 € |
06.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
