628/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
191,94 € |
23.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
629/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
719,46 € |
22.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
626/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
18,50 € |
21.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
623/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
581,09 € |
20.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
625/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
90,26 € |
20.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
624/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
632,67 € |
20.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
620/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
226,50 € |
16.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
621/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
70,00 € |
16.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
616/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MART SYSTEM s. r. o. |
36488135 |
|
912,00 € |
15.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
617/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 3, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
41,00 € |
15.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
619/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
1 150,69 € |
15.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
614/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 975,34 € |
14.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
613/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
152,98 € |
14.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
612/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
760,13 € |
14.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
611/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HU IRON s.r.o |
45447136 |
|
30,00 € |
13.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
615/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ELITOM s. r. o. |
45894469 |
|
210,29 € |
13.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
610/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Nemocnica Snina s.r.o |
36509108 |
|
24,00 € |
10.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
609/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
299,45 € |
10.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
606/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HARTMANN RICO |
31351361 |
|
822,00 € |
09.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
608/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
149,28 € |
09.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
607/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
236,76 € |
09.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
604/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
32,77 € |
08.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
603/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,48 € |
08.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
602/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jozef Zuščák |
37006631 |
|
578,35 € |
08.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
605/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
918,14 € |
08.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
600/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Emília Savkuľaková JUNIOR |
33843589 |
|
21,90 € |
07.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
601/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
133,09 € |
07.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
598/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
749,21 € |
06.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
599/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
777,50 € |
06.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
595/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
111,45 € |
03.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |